1、审计局党政主要负责人监督制度落实情况自查报告 根据枝纪文xx2号文件要求，我局对贯彻执行条例、意见、实施意见以及落实民主集中制等监督制度的情况进行全面自查。具体情况如下： 一、提高制度执行力，强化单位一把手和班子成员权力监督和制约 认真执行“四个不直接分管制度。一把手局长对本局工作负总责，履行决策和监督职责。领导班子分工中，局长王华斌不直接分管财务、人事、工程建设和物资采购工作，明确由副局长文善平分管。王华斌同志着重对班子其他成员具体执行情况进行监督，发现问题及时纠正。遵守议事一把手末位表态规那么。严格执行民主集中制，对重大事项决策、重要干部任免、重大工程安排、大额资金使用（以下简称“三重一大
2、）进行集体决策，个人不得擅自改变集体研究决定的事项。一把手在议事中充分听取班子成员的意见后再表态，不得提前作倾向性发言；对意见分歧较大的，暂缓决策。坚持领导班子及个人述职述廉和有关事项报告制度。领导班子和个人定期向全体干职工进行述职述廉，接受群众监督。严格按照关于领导干部报告个人有关事项的规定，领导班子成员按要求对组织部门报告个人相关事项，并对真实性负责。坚持定期召开党组民主生活会。要求民主生活会不讲成绩，只讲问题和缺乏，分析原因，提出整改措施。局长带头开展批评与自我批评，积极承担制定和落实领导班子整改措施的领导责任。不断完善业务办公会制度。审计工程结束后，对审计发现的问题召开业务办公会，由领
3、导班子和审计组共同研究处理方案，杜绝个人表态。坚持政务公开制度。对审计报告、局内 “三重一大事项，按照一定程序以政务公开网、职工会议等形式进行公开，接受机关职工和社会监督。 二、出台可行措施，切实改进工作作风 继续抓好“四风问题的整改。在稳固去年整改成效的根底上，上半年扎实抓好回头看。建立完善整改留号台账、上下联动整改台账，对未完全整改、群众对整改不满意以及新发现的问题实行留号管理，并进一步制定和完善措施，全面落实整改。联系基层、效劳群众更扎实。2月，局党组书记、局长王华斌同志带着全局党员干部深入联系村（董市镇姚家港村），心贴心开展活动：一是洁净乡村道路。党员干部和村民联手，为新建居民点清扫道
4、路2800米。二是温暖送农家。全局党员干部走访群众88户，其中生活困难户、城镇农村低保户、留守儿童共计35户，为他们共计送去慰问金7000元。三是听取“微心愿。局党员干部走访征地拆迁户、返乡农民工、信访上访户等53户，记录好民情日记，了解到群众“微心愿15条，均通过相关部门妥善解决。 三、完善机关经费管理制度，厉行节约反对浪费 细化预算，标准资金用途。严格按照财政部门规定细化预算，在规定限额内科学合理安排支出工程，并严格执行。特别在“三公经费预算中，坚持厉行节约原那么，打紧预算，努力降低行政运行本钱。标准“三公经费管理，杜绝违规支出。标准公务接待。根据各级关于公务接待的管理规定，制定了xx市审
5、计局公务接待管理方法，并严格执行接待审批制度。标准公务用车。我局制定了车辆管理制度，确定了用车程序，明确了管理职责。近年来，从未发生过公车私用、公车私开以及其他违规违纪问题。标准公务出国出境。明确无特殊工作需要和上级安排，本单位一般不存在公务出国出境事项。经标准管理，xx年上半年“三公经费支出比去年同期下降了42%。压缩差旅费和培训费。降低公务本钱。严格执行xx市党政机关差旅费管理方法（试行），公务出差履行审批制度，压缩非必需的差旅费。强化培训管理，除上级业务部门组织的业务培训和本级组织的公务员培训等必需的培训外，杜绝其他一切形式主义的培训学习。内部学习一般通过会议、网络平台进行，相关学习资料
6、以电子资料为主。加强办公用房管理。控制办公用房的维修建设。多年来，增人不增面积，通过会议室、档案室综合利用，科学合理安排办公室，做到既有利于开展业务工作，又不超标准用房。目前，我局领导班子和普通职工办公用房面积都控制在标准范围内。 四、主动作为，全面履行审计监督职责 今年以来，我局以效劳我市经济建设为中心，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康开展等方面发挥了重要作用。上半年共完成审计工程81个，其中上级工程2个，本级经责工程2个，政府投资工程77个。正在进行的审计工程53个。审计共查出问题资金9365万元，其中：违规资金2989万元，管理不标准资金6376万元。审计处理归复原渠道资金7604万元，减少财政拨款或补贴1720万元，调整账目24万元，移交大要案线索1件。出具审计报告81篇，提出审计建议15条。被各级媒体登载审计信息65篇次。局长王华斌加强各项工作的部署、检查和督办，促进按时按质完成全局工作任务。 第4页 共4页
