1、政法单位经费保障情况的调研报告 按照财政改革的总体要求，保证行政政法经费是财政预算优先考虑的主要内容，也是今后财政工作的重点和难点问题。为此，我们于近期对区本级行政政法单位及两个乡镇行政政法经费情况进行了专题调研。 一、我区财政及行政政法单位的根本情况几年来，全区上下采取多种有效措施，坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原那么，依法理财，制度创新，确保财政收入稳定、有效增长。xx年我区一般预算收入完成3682万元，其中：增值税173万元，营业税546万元，企业所得税238万元，个人所得税186万元，房产税82万元，城市维护建设税422万元，专项收入242万元，罚没收入226万元，行政性收入321
2、万元。扣除专项收入等后的经常性上级补助收入为2693万元，上解支出687万元，地区可支配财力5688万元。一般预算支出完成1202302万元，其中： 1、工资性支出3960万元。 2、公用经费支出2570万元，人均公用经费0.7万元。 3、社会保障和抚恤支出269万元。 4、离休干部医药费129万元。 5、上级专项配套333万元。 6、其他专项收入安排的支出及上级专项支出3641万元。全区刚性支出需求情况：最低刚性支出需求6530万元，占地区可支配财力5688万元的114.8，缺口842万元。财政供养人口情况：全区财政供养人口362023人，其中：行政政法人员948人，其中公检法司人员313人
3、，教育人员1169人。我区行政政法共设职能机构55个，实有人数948人（其中离退休176人），占同级财政供养人口的26。 二、行政政法单位经费安排及支出管理情况一直以来，我区以从优待警、科技强警为重点，本着优先保证行政政法机关经费的原那么，努力保证行政政法机关经费及时足额到位。我区一般单位日常公用经费1300元/人，公务用车按车辆编制13000元/车。五大班子和公检法司部门日常公用经费高于一般单位，到达1500元/人，公务用车按车辆编制15000元/车。xx年我区用于行政政法经费支出1902万元，占同级财政支出的22，同比增长18.4，增幅明显高于收入增幅12.5个百分点。用于人员经费支出79
4、4万元，公用经费支出112023万元，其中人、车、会、话、招待等方面支出388万元，占公用经费总支出的35。xx年行政政法经费支出1906万元，占同级财政支出的20，同比增长0.2。用于人员经费支出902万元，公用经费支出202304万元，其中人、车、会、话、招待等方面支出447万元，占公用经费总支出的45。xx年行政政法经费支出220232万元，占同级财政支出的21，同比增长9.7，略高于收入增幅。用于人员经费支出971万元，公用经费支出1121万元，其中人、车、会、话、招待等方面支出503万元，占公用经费总支出的45。xx年行政政法经费支出2750万元，占同级财政支出的23.5，同比增长1
5、1.4，明显高于收入增幅4.8个百分点。用于人员经费支出1468万元，公用经费支出1282万元，其中人、车、会、话、招待等方面支出517万元，占公用经费总支出的40。xx年行政政法经费支出302023万元，占同级财政支出的27.6，同比增长29，高于收入增幅16.5个百分点。用于人员经费支出1197万元，公用经费支出182023万元，其中人、车、会、话、招待等方面支出533万元，占公用经费总支出的30。从xx年至xx年的情况看，特别是xx年以来，对于行政政法经费的投入呈明显增加趋势，而且经费增幅明显高于地方收入的增长幅度，最高增幅已超过收入增幅近17个百分点。充分表达出地方财政在财力增幅有限的
6、情况下对行政政法支出的倾斜。此次重点调查的六个行政政法单位和两个乡镇在经费投入上也有明显增长。其中xxx从xx年至xx年公用经费平均增长9；xxx公用经费平均增长40；xxx公用经费平均增长35；xxx公用经费平均增长16；xxx公用经费平均增长22；xxx公用经费平均增长8。xx镇和xx乡近五年来在经费投入上也有所增长，平均到达4和12。 3、积极推进部门预算改革，强化预算约束机制实行部门预算是财政管理体制改革的核心。应该本着人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按财力的原那么，通盘考虑预算内、外资金，形成涵盖部门所有收支的细化的完整预算，以到达硬化预算的目的。要对实行部门预算的单位财政供养人员认真界定，并与编制部门认真核实单位编制，确定实有人数，对虚报和超编人员予以清理。要结合资产管理，积极实行政府采 购，并按标准定额合理安排公用经费。对于有预算外资金的单位，严格按照收支两条线的管理要求，结合本单位的实际情况，在年初给予核定工程支出，保证预算外资金按时、准确上缴，这样在有些单位的收入中既包括了一般预算收入也包括了预算外资金收入，充分表达出部门预算编制的完整性。 4、加强对财政干部的政治理论和业务知识的培训，不断提高自身政治和业务素质，与时俱进，开拓创新，提高工作效率，以适应财政改革的要求。 第4页 共4页
