1、2023年财政预算执行状况和财政预算（草案）的报告 关于市区202x年财政预算执行状况和202x年财政预算（草案）的报告 202x年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上 青岛市区财政局局长 各位代表：，全国公务员公同的天地 我受区政府托付，向大会书面报告我区202x年财政预算执行状况和202x年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、202x年财政预算执行状况 202x年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深化贯彻中心、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心和建设“四型城区的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深化推动财源
2、经济建设，超额完成全年收入预算任务，依据科学的进展观履行公共财政职能，乐观稳妥地推动各项财政改革，财政支出“有保有压，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的进展。 202x年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量连续保持全市第一。 202x年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力状况来看，202x年除支配全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。 重点支出支配状况： 突出了对“
3、三农方面的投入。202x年，在全市领先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农夫补偿款无拖欠，同时，全年财政支配支持“三农资金达万元。其中：支配支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农夫增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地疼惜了山林平安，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村
4、村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。 加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村根本养老保障体系的建立供应了资金支持；促进再就业支出万元，关心多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象根本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。 确保了“平安建设的支出需要。全年支配政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态把握系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案
5、件的办案经费，为维护全区社会稳定供应了资金保障。 科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道老师工资进行了统发，支配资金万元，确保了老师工资的准时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣扬、文物疼惜及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。 保证了全区根底设施建设项目的顺当开展。202x年，全区下达基建财力投资规划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了根底；滨仰大路建设支出万元，完善了我区大路建设，拓宽了进展空间；张村河治理工程支出万元，改
6、善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。 二、202x年财政重点工作 （一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系 一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增加了收入的猜想和监控力量。在全市领先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的力量明显增加，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作协作，抑制了企业向外迁移，削减了税源流失，在南
7、车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。 二是在减收因素较多的状况下，财源建设新机制发挥成效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整及房地产项目开工进度等影响，收入形势格外严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了乐观作用，奉献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补
8、充。 三是明确目标，有的放矢，“要进工作成效显著。202x年从全区经济社会进展的大局动身，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要动身，财税部门加大了“要进力度，全年共争取上级资金亿元，使我区202x年财力到达万元。在企业迁移问题上，充分争辩相关政策，削减我区财力划转多万元，同时在今年最终两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的状况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。 （二）强化资金管理，创立一流的投资管理评审体系 一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前
9、编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，局部工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在202x年还款亿元的根底上，今年又归还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分确定，多家媒体都作为先进典型进行了报
10、道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府选购。全年共进行了项次招标评标工作，选购合同金额万元，节省资金万元，资金节省率到达。 （三）打造“财兴政通效劳品牌，完善一流质量管理体系 202x年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，202x年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出洪亮的“财兴政通效劳品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文
11、件、会议确定事项项，内部通报或惩罚人次，有效地发挥鼓励和制约双重机制，增加了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的根底上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通效劳品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，共性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，标准了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推动、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越的团队形象，在多家企业参与的顾客满足度调查中，顾客满足率到达。 （四）加强执政力量，优化
12、调整支出结构，推动财政各项改革的深化开展 一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区根底资料信息库，增加了部门预算的透亮度和约束力。二是稳步推动国库集中支付改革。202x年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度确实保国有资产的保值和不流失。四是乐观参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算
13、为各项改革的顺当实施打下了坚实根底；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推动等多项全区重点工作。 202x年在收入任务重，征收难度大的不利状况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也糊涂地生疏到，当前财政工作中还存在着很多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构冲突还比较突出，财政增收根底不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏现象照旧存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地实行措施，通过推动财源建设、
14、深化财政改革、标准财政管理等措施逐步加以解决。 三、202x年财政预算草案 202x年，我区财政预算支配和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心和建设“四型城区，深化推动财税改革，细心理财保稳定，积聚财力促进展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式进展，推动的全面振兴。 202x年财政预算（草案） （一）财政收入预算 202x年全区区级财政收入预算支配万元，考虑202x年出口的增长以及202x年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看
15、，考虑我区税源增长状况，202x年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。 （二）财政支出预算 依据现行财政体制，202x年区级财政收入加上中心、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。202x年财政支出预算支配万元，收支相抵，预算支配保持平衡。依据建立公共财政的要求，202x年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，依据轻重缓急、量入为出的原那么适当支配，全面实行部门预算。重点支出项目的支配状况是： 建设投入万元，比上年增长； 企业挖潜改造资金支配万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用； 农林水事业费支配万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出； 科技三项费用支配万元； 抚恤、卫生和社会保障支出共支配万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象根本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作
