1、第一篇：XX年平安生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料 内审末次会总结发言 7月9日至13日，由我局2023名体系内审员组成的体系内审组，对我局各部门、班组及承包商施工现场进行了内部审核工作。今天在这里召开内审末次会议反响审核情况，刚刚审核组张副总工从平安管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产工具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核9个单元分析总结了体系建设的主要强项和存在时机。为稳步推动体系建设，确保平安生产管理工作再上新台阶，此次内审的主要工作放在了对存在问题的查找与分析上，共发现20个主要强项，提出了26条主要时机。 通过此次审核，我们深刻认识到我局平安
2、生产管理中存在的困难和缺乏，为进一步统一思想、统一目标，我就如何加强体系建设工作提出四点要求，以保证顺利完成体系建设目标。 一是按照体系secp的要求，各部门结合自身情况，根据安监部编制的内审报告，按照“可操作性强，可追溯性强的原那么制定整改方案，汇总至安监部统一下发执行。并从筹划、依从、符合、绩效这几方面，认真完成审核发现问题的整改，全面提升薄弱环节和遗留工程的整改。下半年，各要素责任部门要严格按照体系建设的推进方案去组织开展工作，加强对所负责要素工作进度的跟踪与检查。 二是安监部要做好本次内审发现问题整改措施落实情况的监督，将整改落实情况纳入平安生产责任制考核中。同时，作为保障整改措施有效
3、落实的一种手段，局将会把整改方案纳入各部门月度a、b类督办工程进行监督与考核，为迎接11月份的第二方审核做好充分的准备。 三是生技部、系统运行部、变管所要全力运用风险管理体系的结果，实施作业风险的控制，把体系“写我所作，做我所写的思想落实到实际工作中。 四是各部门要加大学习培训的力度，熟悉体系的根本知识，理解体系的核心思想。各部负责人是一个部门的领头羊，领头羊在思想上对平安生产风险管理体系建设工作存有异议，就会成为部门乃至全局推进体系建设的最大阻力。因此各部门负责人要守土有责，在其位谋其政，加强对风险管理体系的认识与学习，以身作那么，以标准为准绳指导部门开展相关工作，积极主动协调工作，为体系建
4、设扫清障碍。 通过此次审核的学习和实践，为我局今后定期开展体系审核积累了组织经验和审核人才，也为体系建设推进工作积累了经验。 同志们，体系建设是一个长期持续改进的过程，不能因取得几钻就固步自封。相反要脚踏实地怀着谦虚的态度客观地看待平安生产管理过程中存在的问题，通过落实整改方案，不断地自我修正，才能到达体系建设真正的目的控制风险持续改进，逐步提高平安生产管理水平实现全面的平安目标。 当前正值我局组织机构一体化工作刚完成、迎峰度夏的关键时期，组织机构变化、人员岗位变动、气候多变等给平安生产的平稳形势带来了极大挑战，全局各部门要充分运用体系建设成果和相应的风险管控手段，及时化解人身、电网、设备等风
5、险，坚守平安生产“底线。要继续抓好人身风险的防范，加强电网运行管理，提高应急处理能力，做好基建工程的验收投运工作，保证全年平安生产平稳有序。 第二篇：2023年内审末次会议纪要 湖北亿立铜业有限责任公司 2023年度内审末次会议会议纪要 2023年06月2023日2023：30-2023：30，在公司四楼会议室举行了公司2023年度内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中表达了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。 管理代表总在内审末次会议上的发言 本次
6、内审通过对2023个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门根本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和效劳意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题，文件控制程序没有得到有效执行，生产和效劳提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。 1、关于文件管理工作 这次内审突出的显示出整体对标准标准不是很重视的现状。标准标准是开展工作的依据，是开展工作的法律法规、标准标准，相关单位与各协作单位签订的各种协议、合同，以及制定的各种规章制度，都
7、是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特别关注各种外来文件（法律法规、标准标准、合同等）的变化情况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的，才能作出正确的工作。同时，希望各部门要充分认识文件管理的重要性，因为文件管理作为一项根底性管理工作，直接反映着一个单位管理水平的上下，进而会影响到单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种认识来开展文件管理工作。 2、关于记录控制工作 “记录所做是iso9000标准
8、的要求之一，客观如实地记录过程中的相关数据和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。同时，工作要不断地改进，就要对大量的数据进行分析，便于找出缺乏和发现改进时机，而数据分析的根底，就是以各种原始记录为主的。记录控制工作，在内部一直存在着一定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原那么性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职
9、能部门建立其分管业务工作的记录要求。如：某一项工作应该有哪些记录，这些记录应该由谁来做，在什么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档，应该做那些分析，应该怎么整理归档等。 3、生产和效劳提供的控制 生产和效劳提供管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强，品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺，物质部对于产品的贮存搬运控制缺乏，销售部对于提供应客户的综合效劳的完整性等等，铜箔生产部和漆包线生产部均存在，这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的
10、不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结合公司实际情况进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。 4、计量器具管理 目前单位在计量器具管理方面存在着不标准，对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理动作，实际在使用这些计量工具时，没有严格的按其使用方法操作，不能保证其在适宜的环境中使用和存放，最终导致计量器具都有不同的程度的损坏，进而给后续的工作造成极大的隐患，同时也缩减了其使用寿命，造成公司财物上的浪费。 5、合同评审工作 合同评审工作没做或者没彻底做，对后续的生产都是极大的威胁，没有经过相关职能部门参
11、与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审，合同管理工作就是失效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求，不管是铜箔客户，还是漆包线客户，都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认，给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产 部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识，对工作有利，有什么差距就提出，改变工作中（更多请搜索）的经验主义 6、要检查、更要跟踪验证 这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查，检查应是各个职能部门的主要职责，虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查
12、根本少有人管，突出了公司相关部门沟通不够，信息不灵，责任心不强，所以监督检查这项工作要依靠职能部门去落实，有检查更要有跟踪验证，工作才能真正做彻底，落实好。对于采购部突出表达的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心，由于人员流失导致文件管理工作停滞中断，建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善，品质部要加大管理力度，牵头组织个相关部门进行品质检讨，切实把品质问题改善好，改善到位。 7、质量目标与质量方针 质量目标与方针是由公司的最高管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质
13、量方面所奉行的宗旨，说明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的根底上，公司各部门还应围绕着质量方针，按照预期的要求确定具体的质量目标，实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的，有的有目标，但未进行测量分析；有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号，而应该有实实在在的内容。而且，质量目标必须与质量方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方面，必须注意，所确定的质量目标值既要切实可行，又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热情。所以，各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标，对公司内部来说，各层次的质量目标为实现持续改进，减少
14、质量损失，降低质量本钱，有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积极的影响。建议行政部加大力度，采取多渠道的方式对公司的质量方针和目标进行宣传，各部门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中，让大家领会其深层的涵义，而不要停留在外表的能复述。 会议最后，总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对iso9000认识的局限性，工作思路还存在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目的、管理的意图不清楚，各部门要对iso9000标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好体系规定要求的工作，用标准来指导生产，保证工作质量。针对以上提出的7项问题，管理部门要相互交流，加强理解，提高认识，
15、要正确面对问题，不要怕问题，有问题就改，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。 第三篇：内审末次会议纪要 内审末次会议纪要 一、会议时间：2023年9月16日（星期五） 二、会议地点：昌平 三、会议主持人：李瑞红 四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、 王晓玲、王春晖 五、会议内容： 1.整改关闭内审不符合项 9月19日（周一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12：00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，2023月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。 2.公司管理目标、指标分解 9月30日12。00前各部门负责人提供2023年q4、2023年q1、2023年q2、2023年q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。 2023年q4、2023年q1、2023年q2需分解的目标指标： 1顾客满意度95%； 2交货及时率99%； 3产品批次合格率98% 4员工体检覆盖率=20230% 5办公废纸回收95% 6消防知识培训率=20
