1、上半年财政工作情况及下半年工作安排 一、1-6月份财政预算执行情况1、财政收入 今年经我区六届二次人代会批准的2023年财政收入全口径预算为2023000万元，1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元，为年度预算的85，同比增收2651万元，增长46，其中：中央及省级收入，全年预算为4988万元，1-6月份累计完成4727万元，为年度预算的95，同比增收1702万元，增长56；地方收入，全年预算为5012万元，1-6月份累计完成3741万元，为年度预算的75，同比增收949万元，增长34，完成市政府责任状6900万元的54。地方收入分项完成情况如下：（1）增值税15地方分成局部预算为540
2、万元，1-6月份累计完成562万元，为年度预算的20234，同比增收236万元，增长72。 （2）地税局征收的地方各税预算为3672万元，1-6月份累计完成2604万元，为年度预算的71。 （3）行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元，1-6月份累计完成540万元，为年度预算的68，同比减收20万元，下降4。主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。 （4）基金收入累计完成35万元，比上年同期增收13万元，增长60。 1-6月份财政收入全口径分级完成情况是：两镇和牛心台办事处实际完成2293万元，为年度预算的113，同比增收20232023万元，增长78；其中：地方收入累计
3、完成864万元，为预算的20230，同比增收391万元，增长82；区本级1-6月份实际完成6175万元，为年度预算的78，同比增收1644万元，增长36，其中：地方收入累计完成2877万元，为预算的69，同比增收558万元，增长24; 1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是：国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元，为年度预算的12023，同比增收1547万元，增长66。其中镇级收入进度较快，1-6月份已完成预算156。主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管，改进征管方法，提高征管质量，做到应收尽收。地税局1一6月份税收累计完成4156万元，为年度预算74，同比增收1142万元
4、，增长38。主要是加大对“非矿山资源税的清理力度；对房地产企业加强税收管理，实行“月税月清；印花税改变征收管理方式，由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门1-6月份累计完成431万元，为年度预算的54，同比减少收入38万元。其中：行政事业性收费收入同比增收145万元，各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收182万元，主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元。 2、财政支出 本年度财政支出预算安排8500万元，预算执行中上级追加专项23万元，区本级追加专项285万元，合计支出指标882023万元，1-6月份财政累计支出4798万元，为支出指标的54。总支出比上年同期增加支出120230万
5、元，增长29，主要是农村税费改革增加支出301万元，农业专项支出增加120万元，调整工资增加支出150万元，住房公积金提高标准增加支出25万元，增加人员增加人员经费40万元，行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元，购置车辆120万元，支付各种奖励增加支出60万元，公用经费实行全年包干分月拨付增加支出20230万元。分项完成情况如下： （1）科技三项费用及科学事业费预算安排77万元，1-6月份累计支出1万元。 （2）农业、林业、水利支出，预算安排550万元，1-6月份实际支出328万元，完成预算的60，同比增加支出194万元，主要是专项支出增加120万元。 （3）文教卫生等事业预算安排374
6、1万元，预算执行中上级追加专项20万元。1-6月份实际支出1834万元，完成预算的49，同比增加支出453万元，增长33。其中：教育事业费同比增加支出293万元，主要是农村税费改革支出57万元，调整工资增加支出90万元，住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元，乡镇比上年同期增发工资70万元。医疗卫生同比增加支出92万元，增长120。主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元，公费医疗同比增加支出29万元。 （4）行政管理费预算安排2050万元，预算执行中追加支出242万元。1-6月份实际支出1637万元，完成预算的71，同比增加支出541万元，增长50。主要是调整工资
7、、提高住房公积金补贴标准增加支出60万元，购置车辆及办公设备130万元，经济责任兑现奖增加支出60万元，人大、政协会议费跨年支出13万元，离休干部医药费60万元，行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元；预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出20230万元。 （5）检法司支出预算安排330万元，执行中追加支出指标43万元，1-6月份实际支出257万元，为支出指标的69，同比减少支出149万上半年财政工作情况及下半年工作安排第2页 元。主要是检法两院上缴收入比上年同期减少，相应返还办案经费减少。 （6）抚恤及社会保障补助支出预算安排332万元，上级追加专项支出3万元，1-6月份实际支出157
8、万元，为预算的47，同比增加支出68万元，主要是税费改革支出121万元。 （7）其他部门事业费预算安排940万元，1-6月份实际支出546万元，为年度预算的58，同比增加支出11万元，其中：税费改革支出88万元。 （8）政策性补贴支出、排污费支出、城市维护费预算安排80万元，1-6份实际支出38万元，为预算的48，同比减少支出49万元。主要是高台子镇、卧龙镇及新明办事处高速公路占地补助比上同期减少支出52万元。 二、预算执行的主要特点及存在的问题 1、在全区国民经济保持稳定增长的根底上，财政收入实现了同步增长。财政收入增幅和进度均发生了积极的变化。1-6月份，财政收入全口径累计完成8468万元
9、，完成预算的84，按进度提高了35个百分点。财政收入进度和增幅均创历史最好水平，为完成全年财政收入任务奠定了坚实的根底。 2、财政支出结构进一步改善，重点支出得到了较好的保证。从1-6月份财政支出运行情况看，财政支出除用于人员经费支出和保机关正常运转公用经费支出外，还为开展明山经济、实施招商引资政策投入了一定的资金。为XX县区的经济开展提供了必要的资金保证。在资金调度上符合“一吃饭、二稳定、三建设和保法定、保重点的财力分配原那么。 3、财政收支矛盾突出，困难与压力依然很大。预算执行中新的减收增支因素不断出现：一是国家税收政策的影响，下半年国家将对下岗再就业从事工商业、缺乏起征点的个体商业和修理
10、行业及特殊企业，实行税收减免政策，年影响财政收入（全口径）900万元。二是税收收入跨年入库850万元，将使下半年收入任务进度滞后。三是财政供养人员增加，财政负担加重，今年仅区本级新增财政供养人员20236人，其中：教育85人，月增支额2023万余元。四是各项增支政策的不断出台：如调整工资、提高住房公公积金补贴标准等，使财政刚性支出明显增加。五是潜在遗留问题不定期的暴露，欠拨专项、职工医药费、取暖费等，风险直接转向财政，财政支出压力始终得不到缓解。 三、上半年的主要工作 在上半年预算执行中，面对财政运行中的收支矛盾，我们坚持“保工资、保运转、保稳定、原那么，以加强各项支出管理为切入点，以增收节支
11、为落脚点，牢固树立过紧日子的思想，突出重点、难点，加大工作力度。在上级财政部门大力支持和我区全体财税干部的共同努力下，我区的财政收入实现了稳定增长，支出结构不断优化，重点支出得到根本保证，主要工作如下： 1、强化征管、确保财政收入稳定增长 上半年我们以组织收入，加强征管为中心，在客观减收因素较多的情况下，一是强化重点税源企业，新办企业的税收征管，将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。加大清欠力度，层层落实收入方案，提高征管质量，做到应收尽收，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是全面标准非税收支行为，加大管理和调控力度，严禁坐收坐支或转移资金。今年对行政事业性收费收入纳入预算管理的执
12、收单位，签定了收入目标责任制，确保财政收入按时足额完成，不断增强政府的宏观调控能力。 2、调整支出结构，保证重点支出 一是强化预算约束，加强支出管理，按预算、按进度、以拨款控制支出，按照人员工资、专项支出、政府机关运转经费、事业开展支出的顺序量力而行妥善安排各项支出。 二是确保全区公教人员工资按时足额发放。为保证两镇一街公教人员按时发放，截止6月份未，三镇上划收入165万元，三镇公教人员标准工资应支385万元，区级垫付330万元（含往来借款）。 三是对各预算单位的公用经费、业务费实行预算包干，分月按方案拨付的预算管理方法。调动了各单位参与支出管理的积极性，使各单位能量入为出，量财办事，减少了支
13、出的随意性，强化了预算的约束力。 四、下半年工作重点。 1、抓好抓实增收节支工作。要强化税种和税源管理，不断挖掘新税源，扩大新税基，寻求新的经济增长点，确保完成和超额完成全年的财政收入任务。要压缩一切不合理开支，杜绝损失浪费，当前财政面临可支配财力缺口较大，要牢固树立过紧日子的思想，坚决反对把穷日子当富日子过的资金分配行为。对超出预算的各项支出实行严格的审批制度。坚决制止超出财力可能的工程工程和专项开支，大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，一切开支都要做到精打细算、厉行节约、讲求效益、立足增收节支缓解财政收支矛盾。 2、调整支出结构，确保重点支出的拨付。随着国家积极财政政策及有关税收优惠政策
14、的实施，后几个月财政收支矛盾将进一步显露，我们将认真贯彻“调整结构、确保重点、压缩一般、加强管理的十六字方针，要继续坚持“保重点、保运转的原那么加大控制支出力度，确保不拖欠公教人员工资，力争使财政支出不突破或少突破预算。 3、积极稳步推进财政预算制度改革。从实行部门综合预算制度，国库集中收付和政府采购制度入手、调整财政支出范围和支出结构，建立公共财政，以适应新形势下政府财力管理转变的要求。 总之，当前我区的经济形势正逐步好转，财政收入质量将进一步提高，财政支出结构将进一步改善。我们相信在区委的正确领导下，区人大的监督支持下，在全体财税人员的共同努力下，全区上下团结一致，振奋精神，努力工作，克服困难，坚决信心，就一定能够圆满完成今年的各项财政工作任务。 第8页 共8页
