1、天道酬勤原、辅材料采购治理制度 一、 采购治理制度1、供应部门应按照公司消费部门的打算，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务会谈必需要有3人以上的人员参加，商务会谈的内容价格、质量、交货方式、付款方式要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意前方可签订合同；合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要质量检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进展予检。2、原、辅材料进厂：供应部门应提早向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告
2、单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为进出厂物品检测单“，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算按照。分析报告单同时报送技术部门、消费部门。3、关于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务临时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，那么在具有国家认定资质的单位进展仲裁，执行合同最终以仲裁结果为按照。二、 原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提早一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进展，并
3、让供货单位全程监视并得到认可。同时供应部门必须提早一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否那么追查库管人员或使用单位人员的责任。3、每批原、辅材料计量完毕时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进展采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和消费车间通知使用。4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的进出厂物料检测单“。假设双方超差，那么按合同商定的具有国家认定资质的单位进展仲裁，以仲裁结果作为结算按照。5、每批物料必须判明级别、假设质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。6、未经采样的物料车间私自使用，追查车间和原料库责任。7、结帐一律以质检部门开出的进出厂物料检测单“为准，否那么追查财务部门责任。财务部门在结帐时如觉察对方发票与我方进出厂物料检测单“数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。8、物料的计量、取样、制样、分析的监视操纵治理方法另定。
