1、稽核部内部审计个人工作总结 2023年里，在集团公司领导的正确带着下，以及相关职能部门和各子公司的积极配合下，我带着资产稽核部的全体同仁紧紧围绕“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计模式，认真履行内审职责，各项工作有序展开，取得了一定的成绩，但也存在一些缺乏。下面我从五个方面向各位领导和同仁汇报一下2023年工作情况： 一、重点落实，基建结算审核初见成效 （一）工程稽核 1、资产稽核部完成预算控制价编制2项；完成招标控制价审核13项；完成结算审核3项；完成工程工程竣工验收工作4项。 2、跟踪审计工作，委托第三方审计机构对工程工程全过程跟踪审计，每月编制跟踪审计月报，
2、做到跟踪审计全覆盖，定期到现场了解施工进度及施工过程中发生的问题并及时解决。 （二）工程审结 1、内部审计。完成了九真会所装修工程、绿道主入口绿化工程的结算内审工作，同时通过抽签遴选方式确定终审审计单位。 2、结算审计。完成了琴川公路绿化工程、桃花源一期的结算审核工作。 二、过程管控，内审监督效劳有序开展 （一）合同审核 资产稽核部上半年（截止2023年6月20日）审理合同84份，涉及合同金额3.15亿元，合同审理做到准确及时无误。 （二）财务审核 1、资金收付稽核 我们每月初同财务融资部对集团公司及各子公司资金收付行为进行清查，盘点库存现金。2023年上半年集团公司及子公司资金收付准确无误。
3、 2、集团及子公司财务审核 财务审核涉及的期间是2023年2023月1日至2023年3月31日。在审计过程中，结合各子公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证、核对账薄、分析财务报表的方法进行，发现问题后及时进行了催促整改。 三、优化管理，奠定内部审计工作根底 （一）固定资产审核 通过每个月分析集团公司及各子公司固定资产增减变动情况，不定期盘点清查子公司固定资产的方式，对固定资产进行有效的管理，并建立了公司固定资产电子台账。 （二）资产登记办证 清风谷地块已支付土地保证金，待与土地局达成协商后才能办理。九真山地块已通过各方协调，将通过分期办理不动产权证，一期已进入办理流程，待公示结束后即可办证。
4、 四、廉洁自律，严格监督纪检工作作风 （一）廉政教育 组织全体员工学习中央纪委公开曝光八起违反中央八项规定精神问题，同时观看学习警示教育片不忘初心，警钟长鸣。 （二）廉政监察 贯彻上级纪检监察政策，配合综合行政部组织落实集团公司纪检监察的各项任务。全力配合省委第五巡视组的巡察工作。成立了集团公司巡查小组，对各子公司进行基层作风巡查，已拟定整改清单。 （三）廉政目标 与集团公司及子公司各签订了2023年度党风廉政建设和反腐败工作责任书，并进行了季度考核。 五、2023年下半年工作思路 （一）工程预（结）算方面，要做到随报随审，在规定审核日期内完成内审工作。 （二）工程审结方面，绿道二期、后官湖亮化工程、音乐喷泉工程、绿道主入口工程将在下半年开展结算审核工作。 （三）资产管理方面 做好固定资产清查工作；与土地部门多协调多沟通，加快土地办证工作。 （四）纪检监察工作 全力配合区纪委完成各项监察工作，做好公司内部监督工作。 （五）档案管理 整理工程审结档案及监察档案将严格按照区纪委及区档案局各单位的要求整理归档。 在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服缺乏，提高工作效率，使自己所从事的工作在下半年再上新台阶。 第4页 共4页
