1、采购管理制度及流程 WORD格式-专业学习资料-可编辑-学习资料分享-采购制度一、目的为了进一步加强管理， 健全公司采购管理制度， 监督和控制不必要的开支，保证采购工作制度化、标准化。二、采购原那么1.最优化原那么：采购应本着质优价廉，最大限度节约本钱的原那么。2.相一致原那么：采购人员采购物品必须与“采购申请单附件1所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或本钱过高，应及时反响，更改“采购申请单 。三、采购流程一采购申请1.申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单。2.申购人持“采购申请单经部门主管、COO
2、 、CEO 签字，财务审核，综合部备案，方可交采购人员采购。3.凡当次采购物品金额单价在1000 元及 1000 元以上的固定资产类，务必有三家及三家以上供给商提供报价。4.紧急采购时，申请人在“申购单上注明“加急采购字样，以便及时采购。5.假设撤销采购，应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。6.采购人根据申购人“采购申请单内容，到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。7.采购人员网上下单或以 方式与供给商确定收货日期。8.所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认附件2 。三发票开具1.凡物品采购后，商家应提供正规增值税专用发票；如商家无法开具，征的财务部同意后，可开具普通发票。2.网购付款收货审查无误后，根据财务制度，费用报销单附商家开具正规发票、明细，经财务审核报销。3.如有签定合同，财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算。4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程，如有特殊情况，应及时申报财务部门。三采购人职责：1.控制、减少所有与采购相关的本钱。2.采购物品交期进度的控制。3.做好日常采购记录统计。4.严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。附那么：附件 1 ：嗖嗖采购申请单附件 2 ：嗖嗖物品采购领用确认单本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。
