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2023年采购管理制度及流程.doc

上传人:la****1 文档编号:1810599 上传时间:2023-04-23 格式:DOC 页数:3 大小:13.50KB
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1、采购管理制度及流程 WORD格式-专业学习资料-可编辑-学习资料分享-采购制度一、目的为了进一步加强管理, 健全公司采购管理制度, 监督和控制不必要的开支,保证采购工作制度化、标准化。二、采购原那么1.最优化原那么:采购应本着质优价廉,最大限度节约本钱的原那么。2.相一致原那么:采购人员采购物品必须与“采购申请单附件1所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或本钱过高,应及时反响,更改“采购申请单 。三、采购流程一采购申请1.申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单。2.申购人持“采购申请单经部门主管、COO

2、 、CEO 签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。3.凡当次采购物品金额单价在1000 元及 1000 元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供给商提供报价。4.紧急采购时,申请人在“申购单上注明“加急采购字样,以便及时采购。5.假设撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。6.采购人根据申购人“采购申请单内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。7.采购人员网上下单或以 方式与供给商确定收货日期。8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认附件2 。三发票开具1.凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门。三采购人职责:1.控制、减少所有与采购相关的本钱。2.采购物品交期进度的控制。3.做好日常采购记录统计。4.严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。附那么:附件 1 :嗖嗖采购申请单附件 2 :嗖嗖物品采购领用确认单本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。

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