1、煤矿年终总结表彰大会领导讲话稿 改革突破提质增效 奋力谱写xx控股集团“十三五开展新篇章 同志们： 这次会议是在集团公司改革开展的关键时期召开的一次重要会议。主要任务是，认真贯彻党的十八届五中全会精神，总结回忆xx煤矿年工作，分析当前面临的形势，展望今后五年开展蓝图，安排部署xx煤矿年工作，发动集团上下，直面危机、克难攻坚、改革突破、提质增效，全面完成全年各工程标任务，奋力谱写xx控股集团“十三五开展新篇章。 下面，根据集团公司领导班子研究的意见，我讲三个方面的工作。 一、强化措施，应对挑战，xx煤矿年集团公司各项工作稳步推进 xx煤矿年是集团公司在艰难中实施产业调整、推动转型升级的关键之年。
2、一年来，集团公司在市委、市政府和市国资委的正确领导和大力支持下，牢固树立度冬观、生存观和科学开展观，以开展“双改双升活动为总抓手，全面落实降本增效20条硬措施，总体保持了较为平稳的开展态势。 （一）平安生产总体稳定。一年来，集团公司和各企业夯根底、强管理，以“33320平安管理模式为总抓手，全面强化平安管理，煤矿平安生产又上新台阶，非煤企业平安质量标准化建设有了新提高。强化平安主体责任落实，逐级签订平安责任书，完善配套考核机制，成立平安委员会，平安管理体系进一步完善。现场管理持续加强，全年共组织各类检查活动23次，查出问题202368条；组织隐患排查4次，排查各级隐患304项；组织开展质量标准
3、化验收3次，查出问题382条。员工培训实现全覆盖，全年共培训各类人员4578人次，全员培训率和持证上岗率均到达20230%。平安管理创新实现新突破，开展“平安之星评选，实施平安正向鼓励和引导，激发员工做好平安生产的积极性和主动性；总结提炼“33320平安管理模式，充实完善配套管理方法，形成了xx特色的平安管理体系。一年来，集团公司及各企业杜绝了轻伤及以上人身伤害事故，平安生产总体保持平稳。xx煤矿和鹿洼煤矿均顺利通过了xx煤矿年度煤矿平安与职业卫生评估a级矿井验收，鹿洼煤矿连续13年被授予a级矿井荣誉称号，连续实现平安生产5673天，超过15周年；金威化工、金威热电平安质量标准化建设稳步推进；
4、xx物流、双合煤业平安管理体系逐步完善；陕西xx在陕北高原打造xx平安管理品牌，为集团公司树立了良好形象。 （二）经济运行保持平稳。一年来，在集团上下的共同努力下，各项生产经营指标根本完成方案任务。xx煤矿年，集团公司整体实现销售收入25.43亿元，同比下降7.36%；实现利润2815.43万元，同比增加25.3%；实现利税2.49亿元，同比增加11.88%。其中：煤炭板块生产原煤213.12万吨，同比增加5.19%；销售收入7.29亿元，同比下降18.2%；实现利润9714.26万元，同比下降16.83%。盐化工板块生产烧碱30.13万吨，同比增加5.74%，生产树脂21.18万吨，同比增加
5、7.17%，发电7.27亿度，同比增加27.66%；销售收入17.72亿元，同比下降4.62%；亏损2952.55万元，同比增加亏损48.83%。电商物流板块收入4.84亿元，同比增加3.03%；实现利润28.37万元，同比增加117.26%。生产效劳板块生产原煤246.05万吨，同比增加291.47%；销售收入3559.81万元，同比增加12023.2023%；实现利润1717.53万元，同比增加90.83%。xx煤矿年，xx煤矿克服困难实现稳产高产，鹿洼煤矿继续发挥效益支柱企业作用，金威化工主要产品、金威热电发电量均创历史新高，陕西xx和双合煤业已成为集团公司新的经济增长点。 （三）降本增
6、效成效显著。一年来，集团公司和各企业严格落实降本增效20条硬措施，强化本钱管控，取得了显著成效。生产创效成绩突出。太平、鹿洼两矿通过优化采区设计、优化支护方式、实施工程自干，降低生产投入，减少巷道开拓和外委费用，节约资金2600余万元。金威热电实现发电机组并网运行，解决了金威化工单回路上网、孤网运行的a级隐患，发电量大幅增加，效益明显提升。非生产性支出大幅降低。集团公司及各企业管理费用同比下降21.37%。其中，招待费同比下降32.2%，车辆使用费同比下降25.3%，销售费用同比下降53.63%。原材料消耗大幅降低。原煤单位材料消耗同比下降16.82%，烧碱单耗原盐同比下降1.38%，树脂单耗
7、电石同比下降3.93%，发电单位制造本钱同比下降8.45%。资金管理效果突出。加大财务筹划，合理调整贷款，短期贷款比重下降2023.18%，财务费用下降1445万元。本钱控制成效突出。原煤平均售价346.12元/吨，同比减少93.77元，原煤完全单位本钱299.01元/吨，同比减少20230.02元，下降25.2023%，单位本钱下降超过单价下降6.25元；烧碱平均售价472.58元/吨，同比减少3.86元，烧碱生产本钱336.2023元/吨，同比减少2.18元，下降0.64%，单位本钱下降低于单价下降1.68元；pvc平均售价4612.6元/吨，同比减少613.54元，pvc生产本钱4943
8、.52元/吨，同比减少615.2023元，下降11.2023%，单位本钱下降超过单价下降1.53元。实现了“产品价格下降多少，就向本钱要回多少的降本增效目标。 （四）市场营销创造新业绩。一年来，集团公司经营工作全力以赴拓市场，千方百计降购价，坚决不移保生产。全面强化销售管理。加大市场开拓力度，在稳定原有大客户的同时，新开发煤炭客户20余家、烧碱客户19家、pvc客户42家，烧碱、pvc在XX市周边的市场占有率分别到达93%和83.8%，实现了产销平衡，销售回款率20230%。全面强化供应管理。强力压缩采购本钱，全年物资采购平均价格xx煤矿下降11.2023%、鹿洼煤矿下降29.2%、金威煤电下
9、降11.2%、陕西xx下降15%。实施物资集中采购管理，“统一供应商准入、统一招标采购、统管通用物资统一采购的“三统一物资集中采购管理模式全面推行。发挥电商平台优势，对供应商进行集中管理，去年12月份仅一个月就收取会员费160余万元，第一次实施集中采购，平均采购价格比历史最低采购价格降低2023.26%，规模采购优势开始显现。建立诚信客户档案，积极协调大客户、诚信客户，加大战略合作，确保了集团公司特殊时期的资金调剂、生产稳定。 （五）经营管控能力不断提升。一年来，集团公司围绕确定的开展思路和运作模式，完善管理制度建设，深化管理流程再造，创新实施全面质量管理、全面预算管理、全面风险管理、全面对标
10、管理、全员业绩考核、全面内部市场化“六全管理，形成了具有xx特色的管理模式，全年出台修订经营管控制度17个，集团公司管控能力不断提升。在全年严峻的经营形势下，集团公司调动各类资源，积极创新融资方式，拓宽融资渠道，优化债务结构，全年共协调融资31.99亿元，归还到期贷款29.19亿元，确保了集团公司经济的稳健运行。严格执行“以收定支，企业上缴资金盈余3.2023亿元。加大“四金清理，收回借款1824万元、平安抵押金502万元，与济能发集团、济矿集团签订债权债务清理协议，解决多年来历史遗留问题，维护了企业利益。 （六）改革创新实现新突破。一年来，集团公司勇于探索实践，坚持用改革创新的方法解决开展中
11、的问题，深化体制机制改革，积极推进内部市场化，扎实开展科技创新，取得了新突破。三项制度改革扎实推进。实施干部人事制度改革，建立了以经营目标责任制为主要内容的竞聘经营机制，对企业内部机构设置、企业领导班子定员进行了顶层设计，集团公司和各企业中层以上管理人员全面实行聘任制、任期制，打破职务终身制，解决了企业干部能上不能下的问题。共精简合并机构56个，减少企业班子成员6人，中层管理人员降级使用51人、精减20234人，基层管理人员减少203人，年节约人工本钱680万元。压减管理层级，对金威化工、金威热电和金威水泥三个公司实行直接管理，构建组织扁平、机构精简、运行高效的组织管理体系。全面推行岗位绩效工
12、资制度改革，加大工资总额与经营业绩挂钩比例，建立“效益升工资升、效益降工资降的工资效益联动机制。坚持工资向一线倾斜，保一线员工收入，工资发放根本稳定，管理人员收入降幅超过一线员工收入降幅，一线员工收入占比同比增长11.32%。内部市场化稳步推进。采取“试点先行，以点带面的方法，积极稳妥推广xx煤矿内部市场化建设的好经验，xx煤矿、鹿洼煤矿、金威热电已全部实现内部市场化运营。创新开展方式成效突出。生产效劳业立足陕北，坚持“轻资产运营，积极拓宽效劳范围，实施承包制经营，工程部工作积极性得到充分调动。充分利用物资集中采购有利时机，加快推进电商平台建设运营，供应商管理逐步标准，电子商务线上交易开始运行
13、。科技创新不断加强。标准科技创新管理，大力推进技术革新，全年共完成技改工程15个，申报创造专利2项、实用新型专利40项。金威化工“一种淡盐水代替局部精制盐水制烧碱的方法获得国家创造专利。 （七）转型开展稳步推进。一年来，集团公司落实开展规划，强化措施跟进，着力提升开展质量，四大产业板块开展格局更加清晰。为适应集团公司转型开展需要，将“壮大煤炭主业，做精化工产业，煤与非煤两翼并举开展战略的内涵，延伸为“一体两翼，循环开展。围绕“一体两翼，循环开展战略，集团公司推工程、调结构，转型开展迈开新步伐。盐化工上下延伸取得新突破，xxxx盐业、xxxx沃特管业完成注册，XX县区盐矿资源正在进行资源评估；凯
14、本金威2.5万吨氯乙酸工程已具备试生产条件；热电技改工程完成可行性研究。电商物流取得新进展，委托国际知名咨询公司德国法布劳格公司对工业品仓储配送物流园区工程进行了可行性研究，完成了专家论证，正在开展立项建设的前期工作；电商平台会员注册有序进行，线上运营逐步展开。生产效劳模式不断创新，陕西xx坚持“轻资产开展，积极以多种方式开拓市场，多方收集信息资料，为下步扩大托管范围奠定了根底。集团公司转型开展得到了两大股东的高度关注，信达公司李月瑾副总裁专门到集团进行调研，刘中会副市长在全市国资监管会议上对集团公司创新商业模式，开展生产效劳给予充分肯定。 （八）党建工作不断深化。一年来，集团公司党委监督保障
15、更加有力，党建工作不断强化，宣传工作更具针对性。扎实开展了“三严三实专题教育，启动企业文化建设，标准集团公司视觉形象系统，开通集团微信平台。加大对外宣传力度，中国煤炭报、济宁日报屡次对集团公司人事制度改革、转型开展进行宣传报道，树立了良好的外部形象。采取举办报告会、主题征文、主题演讲等活动系统开展形势任务教育，举办大合唱、首届职工运动会、职工技能大赛，使集团公司干部职工在严峻的市场境况下，压力得到传递，困难得到理解，意志得到磨练，队伍得到锤炼，形成了和衷共济、共克时艰、共谋开展的正能量。结合“三严三实专题教育，建立健全领导干部联系点制度、企业领导班子接待日制度、干部职工群众谈心制度，畅通职工诉
16、求渠道。开展金秋助学、爱心助困等帮扶活动，企业内部气氛更加和谐。 （九）品牌形象逐步提升。一年来，集团公司的改革开展得到了各级领导的关心、支持和厚爱。XX市委书记马平昌，代市长傅明先，市委副书记刘中会，常委副市长周洪和市国资委主任何锡明等各级领导先后到集团公司调研检查指导工作，对集团公司改革开展做法予以充分肯定，对集团公司下步开展表示坚决支持并提出殷切希望。各级领导的关心、支持，给集团公司下步改革开展注入了强大动力。xx煤矿年，为适应企业开展要求，设立xxxx控股集团，将公司更名为xxxx控股集团，企业规模进一步壮大，集团公司多项全国排名大幅前移，位列xx煤矿年全国煤炭百强企业第75位、中国能源集团500强第343位、全国化工企业500强第344位。 以上工作成绩的取得，得益于上级领导的科学决策和指导帮助；得益于各级班子的精诚团结和务实协作
