1、隐患治理闭环管理制度 （试行） 第一条 为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现消除事故隐患，标准隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据平安管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原那么，制定本规定。第二条 本规定所称平安事故隐患（以下简称事故隐患），是指公司在生产经营过程中，违反平安生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生物的不平安状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。第三条 事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小
2、，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第四条 事故隐患按原因及性质分为四类。生产、质量、技术和环境等四类。第五条 隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节： 1.隐患排查环节。平安员检查日常平安督查，管理人员带班督查，其他人员发现或提供信息。 2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、平安信员汇报登记。 3.签字确认环节。检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处分决定。 4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛
3、选、分类、建档。 5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。 6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。 7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。 8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。 9.信息反响环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。 2023.销号环节。完成整改工程，销号登记；未完成工程，处分责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第六条 各类平安检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、本卷须知及处置措施，对“三违行为要当即指出且予以纠正。第七条 发
4、现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。第八条 检查人员发现问题后，及时填写平安生产隐患排查整改表，对“三违行为的个人视情况作出处分决定 第二篇：隐患整改闭环管理制度煤矿隐患整改闭环管理制度 为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产平安，保证生产经营活动正常进行，进一步标准隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环管理“六步程序规定如下： 一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写平安信息单（隐患排查表） 二、平安监察处接收平安信息单（包括隐患排查表、上级整改指令书等
5、）。 三、通知整改单位到平安监察处领取平安隐患整改通知单。 四、平安监察处根据平安信息单填写“平安隐患整改通知单（手写）。 1、一个单位一张平安隐患整改通知单； 2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内容； 五、平安监察处根据“平安隐患整改通知单填写“平安隐患整改五定表。 六、平安监察处根据“平安信息单和“平安隐患整改五定表填写“平安生产隐患排查台帐。 七、平安监察处要随时掌握隐患整改进度，积极催促整改，隐患整改时间前2天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。 八、整改单位在隐患整改完成后填写“平安隐患整改反响单（手写）通知平安监察处复查，复
6、查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。 1、平安监察处要根据整改标准认真复查； 2、因为客观原因到期不能整改的，必须提前提出书面延期申请经平安矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。 3、逾期未整改又没有提交延期申请的，按规定进行处分。 九、平安监察处根据“平安隐患整改反响单当天闭合“平安隐患整改五定表和“平安生产隐患排查台账 十、平安监察处将平安信息单、平安隐患整改五定表、平安隐患整改通知单、平安隐患整改反响单放在一起存档。 十一、平安监察处每月对平安生产隐患排查台账进行数理分析，总结当月隐患排查情况，找出平安管理薄弱环节，确定下月平安管理重点并制定相应措施。 煤矿 2023年9月
7、22日 第三篇：平安隐患闭环管理制度平安隐患闭环管理制度 一、为切实搞好隐患排查治理工作，强化隐患治理责任制的落实，彻底改善煤矿平安管理水平，特制定本管理制度。 二、全面建立上级部门、市煤炭局、乡镇煤管站、煤矿多层次的隐患排查机制，全面深入排查各类隐患。 三、对排查的隐患，依据隐患大小、危害程度、整改难易程度等，分为重大隐患、一般隐患、一般问题。对重大平安隐患实行“排查、布置、整改、督查、验收、销号闭环管理。 四、对排查的重大平安生产隐患，煤矿企业、乡镇煤管站、市煤炭局都必须对自己和上级排查的重大平安生产隐患实行台帐式管理。煤矿严格按照隐患治理“五落实要求进行整改，即由煤矿矿长组织平安、生产、
8、技术等负责人参加会议进行研究布置，落实整改措施、责任人、整改期限、整改资金和整改预案，有方案地组织人员、物力、资金进行限期整改。 五、驻矿煤管员必须及时了解重大隐患整改情况，掌握整改进度，催促煤矿进行整改，确实做到不平安不生产，并及时向煤管站站长和市煤炭局上报隐患整改进度情况和平安情况。 六、重大平安隐患整改完成后，由煤矿矿长组织管理人员进行检查合格，并经驻矿安监员验收签字后，出具复查意见书报市煤炭局。 七、对经整改验收的重大平安隐患在台帐上给予销号，将相关资料收集好存档。 第四篇：隐患闭环管理隐患闭环管理 欢迎各位领导莅临我公司检查指导，下面我做一下自我介绍，我叫张誉，是黄陵建庄矿业安监部的
9、技术员，负责管理信息站的日常信息收集工作，重点负责隐患闭环管理系统的日常使用以及数据库维护，下面我就对隐患闭环管理系统进行讲解演示，缺乏之处还望各位领导批评指正。 结合集团公司隐患排查治理报告制度，我公司建立了一套隐患闭环管理系统，完善修订了我公司隐患闭环管理排查治理制度，对查出的隐患按照“五落实的原那么分级督办，全部进入隐患编码系统进行闭环管理。为了进一步加强平安隐患排查、统计、分析、治理工作，逐步掌握隐患发生规律，我们根据隐患闭环管理系统建立了“两化三层五级七步的平安隐患编码分析防控闭环体系，构建了平安隐患自动分类、自动上传，决策层看的见、管理层管的住、执行层办的快、职责明确，流程闭合的“
10、两化三层五级七步平安隐患编码分析防控体系。“两化分别为：自动化（自动分类）、网络化（根据权限上传至矿、部门、区队的办公网络），“三层分别为：决策层、管理层、执行层，“五级分别为：a级（局级）、b级（公司级）、c级（部门、区队级）、d级（班组级）、e级（岗位级），“七步分别为：排查统计下达整改验收分析评价再整改 流程图如下： 平安隐患编码系统囊括了隐患从发现到整改的完整流程，并将其信息化。将上级部门检查意见书等各项日常管理中发现的隐患，由发现者发送a卡至隐患管理部门，由信息站筛选下达隐患部门。隐患部门接收隐患后进行整改，完成发送d卡至督办单位，督办部门进行验收，不合格可填写整改意见然后再次下发至
11、隐患部门重新整改，然后单据将转送平安监察部进行审批和评价。操作管理流程如以下图所示。 一、该系统的工作流程分为八步 检查发现平安隐患信息员筛选下达至隐患部门隐患部门整改督办部门验收安监部审核（再整改）专业部室分析评价再整改（整改到位隐患闭合） 二、平安隐患编码的构成 隐患编码由隐患发生日期、班次、隐患所属单位拼音代码、隐患级别、隐患类别代码、隐患全年序号、再次整改的原因七局部组成。 1、隐患级别共分“五级：a级（局级）、b级（矿级）、c级（部门、区队级）、d级（班组级）、e级（岗位级） 2、隐患的类别共分9类：按隐患可能导致的事故性质分为，水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、通风、机电、运输、其它等
12、9类，对应的代码分别为 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、9。 3、信息员、评价员对平安隐患要求再次整改的原因分为客观原因、主观原因、评价不达标准的原因，分别用w、x、p表示。 由于下发平安隐患人员对平安隐患所给的工时较短，平安隐患整改单位由于客观原因没有按规定规定时限整改完成隐患，并在上传隐患整改完成情况上报书（d卡）（以简称为d卡）中详细说明未整改完成的原因，现采取的平安措施，似完成的时限后给督办部门工程技术人员验收，经验收人员现场复查确认为事实，验收人根据具体情况给出再次整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加w，该隐患进入下一循环继续整改；隐患整改
13、单位按规定整改完成期限上传d卡，报隐患已整改完成或未整改完成，并写明未按期整改完成的原因，经验收人复查 确认为隐患未整改完成或属主观原因没有去完成的信息，验收人再次给出似定整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加x，该隐患进入下一循环继续整改；信息员查看平安隐患d卡和验收人的验收详情为审核合格，但评价人员在复查时发现平安隐患未到达质量标准化精细标准需继续整改，评价人员给出整改时限与整改措施后下发给隐患所属单位，系统自动在该隐患编码后加p，该隐患进入下一循环继续整改。 隐患目前采用手动发送。信息员采用手动发送的方法用“飞信发送到隐患单位负责人的 上。 三、平安隐患整改正
14、程的状态 平安隐患共分为“未、正、验、审、评、闭6种状态。“未是指平安信息员将平安隐患发送其所属单位后（并 通知值班人员），未接收时状态，超过24小时内未接收，该字体变为红色；“正是指隐患所属单位接到平安隐患通知书（c卡）按照“五定原那么整改平安隐患时状态，超过整改时限后，该字体变为红色；“验平安隐患整改完成后，将d卡上传至督办部室时的等待验收的状态，该字体变为红色；“审督办部室对平安隐患验收后，在d卡上填写验收详细上传至信息站时状态，超过验收时限未查看时该字体变为红色；“评信息员审查完毕后，等待评价员评价时的状态，超过规定时限该字体变为红色；“闭经专业部 室认为平安隐患整改已合格的状态，在平安隐患整改汇总表中可以看到。 五、平安隐患的分析 平安隐患分析采用了按级别、类型、数量统计数据、柱状图、饼图、折线图进行分析研究，为彻底消灭静态平安隐患，逐步掌握动态平安隐患发生规律，可能造成的后果提出预防性工作侧重点安排，为今后平安生产工作奠定根底， 六、平安评价结果的规定 平安评价结果分为“优、良、合格、不合格、差。 七、淘汰信息库 淘汰信息库是指上传平安隐患为重复等平安隐患被信息员淘汰到淘汰信息库。信息站站长不定期进入淘汰信息库对淘汰信息进行查看，假设发现有必要整改的平安隐患可以直接启用的同时下发到隐患所属单位进行
