1、实验室内部质量控制监督方案 内部质量控制监督方案1.目的为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本方案。2.适用范围适用于本中心所有试验检测工作。3.职责(1)质量负责人负责组织制定年度质量监督方案，质量监督工作的实施并对质量监督结果进行评价； (2)技术负责人负责组织检测人员的技术考核；(3) 资料管理员负责检测标准、标准等文件的跟踪查新；(4) 质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4.工作要求年度质量目标：报告合格率为98%，报告及时率98%；客户满意度95%，客户投诉率1%；重大事故率为0。实验室内的质量监督人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次
2、技术考核。仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按方案进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的标准；c、凡有标准样品的工程，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保存样品进行一次抽检，每次至少抽检一个工程。4.质量监督的具体过程：抽查采用不定期的抽查方法；抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，办公室管理；质量监督
3、人员必须将抽查监督工程内容详细记录在质量监督员检查记录中，并保存。5.记录表格质量监督检查记录。附表质量监督员检查记录 质量监督员检查记录部 门检查内容： 检测室 办公室1、是否正确执行检验方法 1、是否制定各类方案，执行情况如何 2、执行标准方法有时效性 2、样品的接收是否按规定要求进行 3、使用仪器设备是否在校准有效期内 3、样品的保管和处置是否符合要求 4、环境条件是否监控有无记录 4、人员档案、设备档案是否动态管理 5、记录是否及时是否符合要求 5、检测依据是否及时查新，是否有效 6、检测人员是否按要求正确操作仪器设备 6、检测原始记录、报告等保管是否符合7、检验样品唯一性和状态标识情况 7、设备管理是否按要求进行 8、其它注： 为检查不符合 为检查符合不符合陈述： 质量监督员： 日期： 处置结果：1、属偶然、独立性，不符合已及时纠正 2、需采取纠正措施已报告有关负责人，填写纠正和预防措施实施情况表 3、纠正和预防措施已实施验证 质量监督员： 日期：
