1、Q/CRPHDYWB 新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 设备缺陷管理标准 2017-11-11 发布 2017-11-12 实施新能源运维公司（沂水）检修基地 发 布 _ _ Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 I 目 录 目 录 前 言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语与定义.1 4 职责.2 4.1 主任/副主任.2 4.2 设备维护主管.3 4.3 运维人员.错误!未定义书签。错误!未定义书签。5 管理活动的内容与方法.3 5.1 设备缺陷的范围.3 5.2 设备缺陷管理的原则要求.3 5.
2、3 缺陷发现、登记.4 5.4 缺陷的报告.4 5.5 缺陷管理要求.4 5.6 缺陷管理的主要指标.5 6 重要风险识别与控制.5 7 检查与考核.6 8 报告和记录.6 附 录 A（规范性附录）表格形式.7 Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 II 前 言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范华东大区新能源运维公司(沂水)检修基地设备缺陷的管理，特制定本标准。本标准由新能源运维公司(沂水)检修基地组织起草。本标准由新能源运维公司(沂水)检修基地本元素负责人负责解释和修订。本标准的附录A为规范性附录。本标准的主要起草人：师振伟 本标准的审核人：刘磊
3、、党旭亮、张立强、罗鹏 本标准的审定人：魏兴华、赵小波 本标准的批准人：卢东东 本标准由新能源运维公司(沂水)检修基地提出并归口管理。本标准2017年首次发布。Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 1 设备缺陷管理标准 1 范围 本标准规定了新能源运维公司(沂水)检修基地（简称“检修基地”，下同）设备缺陷管理的职责和权限、管理内容与方法、检查与考核、报告和记录要求。本标准适用于检修基地（含升压站设备、场内道路、风机平台、通讯设施、风机设备、安全设施等）缺陷的管理。2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注
4、日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。DL/T838 发电企业设备检修导则 DL/T797 风力发电场检修规程 Q/CRNE 208.001 风力发电场运行规程 3 术语与定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 设备缺陷 设备缺陷是指运行及备用中的设备或系统及生产设施随时发生的影响人身和设备安全、经济运行及文明生产的异常现象。设备缺陷根据影响范围和程度划分为A、B、C三类缺陷进行管理。3.2 C 类缺陷 指在不停止主设备运行、不影响风机出力和各现场出力情况下，通过对控制系统恢复、参数的修改即可消除的缺陷或指性质一般，情况较轻，对安全运行影响不大，可以列入月度检修计划进行
5、集中处理的缺陷。以及生产厂房、建筑物、生活设施等基础设施因施工、设计或者使用过程造成的缺陷，安健环设施不完善造成的缺陷。Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 2 3.3 B 类缺陷 指对人身或设备有严重威胁，暂时能坚持运行但需尽快处理；或需要停用主设备和进行紧急修理或小修才能消除的缺陷。以及基础设施、安健环设施出现的缺陷，可以将其列入月度检修计划进行消除的缺陷。3.4 A 类缺陷 设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷，否则可能造成设备损坏、人员伤亡、大面积停电、火灾等事故；或指必须通过停机大修、重大技术改造才能消除的缺陷（也叫中修性缺陷）。以及基础设施、安健环设
6、施出现的缺陷，应立即作出消缺计划，及时安排消除的缺陷。3.5 重复缺陷 是指一台设备或设施在规定的周期内发生两次及以上性质相同的缺陷。3.6 泄漏类缺陷 包括漏油、漏水、漏风等。泄漏类缺陷按泄漏程度分为：严重泄漏、一般泄漏和轻微泄漏。3.7 及时消除（处理）的缺陷 在规定的时限内消除或办理了状态转变手续的缺陷。3.8 消缺率 消缺率（已消除缺陷数/缺陷总数）100%4 职责 4.1 主任/副主任 4.1.1 负责组织建立健全设备缺陷管理体系，审定设备缺陷管理标准。4.1.2 负责掌握设备运行情况及缺陷情况，协调消除 A、B 类缺陷。Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 3 4.
7、1.3 负责审定检修基地设备消缺计划和批准延期消缺申请。4.1.4 负责组织相关专业技术人员对频发性和重大设备缺陷进行分析，提出整改措施。4.1.5 负责检修基地缺陷消缺及时完成率的监督、考核工作。4.2 设备维护主管 4.2.1 负责设备缺陷的管理工作。4.2.2 负责消缺的具体组织和实施，确保消缺及时完成率、重复缺陷数量控制在计划指标内。4.2.3 负责做好设备缺陷统计分析工作。4.2.4 负责检修消缺备品配件的准备与修复工作。4.2.5 负责对暂不能消除的影响设备安全的 A、B 类缺陷制定保证安全运行的措施，并督促现场执行，做好事故预想。4.3 运维人员 4.3.1 负责缺陷的登记，保证
8、登记缺陷内容的全面、准确。4.3.2 负责设备消缺过程中的隔离工作和缺陷消除后的验收工作。4.3.3 负责检修消缺工作时的设备运行方式调整和安全措施的执行。5 管理活动的内容与方法 5.1 设备缺陷的范围 设备有下列现象之一者，认定为缺陷：a)系统或设备之性能/功能与设计不符（已变更并办理变更手续视为等同与设计状态）；b)虽无设计但影响人身和设备的安全及经济运行；c)泄漏类缺陷-包括漏油、漏水、漏气、漏风等；d)运行设备和备用设备发生异常；e)系统或设备标识不全；f)不符和文明生产要求；g)不符合检修基地管理要求；h)其他；5.2 设备缺陷管理的原则要求 5.2.1 处理缺陷时，必须遵照现场规
9、章制度的要求进行。Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 4 5.2.2 设计上没有的设施，如需增加时，不能作为缺陷录入 EAM（或录入设备缺陷记录表,见表 A.1），必须由相关专业按变更管理标准进行申报。5.3 缺陷发现、登记 5.3.1 运维人员按照QCRPHDYWB 2203.06.02-2017 检修基地三制管理标准进行巡回检查工作，发现的缺陷应及时在 EAM 系统（或记录附录 A.1 设备缺陷记录表上）严格按照缺陷的分类进行登记，对缺陷发生的部位及缺陷描述、分类的准确性和缺陷登录的准确性负责。5.3.2 其他员工发现设备缺陷应及时向设备维护主管汇报，设备维护主管安排运维
10、人员录入 EAM 系统（或记录设备缺陷记录表）。5.4 缺陷的报告 5.4.1 凡发现影响风电机组安全运行和综合出力的设备 A、B 类缺陷时，除执行 5.3 条款外，运维人员应及时通知主任/副主任，以便及时采取相应对策。5.4.2 设备维护主管根据缺陷管理权限，将 A、B 类缺陷立即上报至运维公司技术支持部处，A 类缺陷还应上报至运维公司监控中心值班人员处。5.5 缺陷管理要求 5.5.1 设备维护主管将消缺工作应列入检修计划中，对 A、B 类缺陷或有普遍性的缺陷要及时研究对策，制定措施，尽快消除。5.5.2 设备维护主管应严格掌握缺陷消除时间。A 类缺陷应在 24 小时内消缺；对 B 类缺陷
11、应在 7 天内消缺，如果不能消除，应列入月度检修计划；对检修基地暂时无法处理的 C 类缺陷应视具体情况安排进月度或年度检修计划，一般不超过三个月。5.5.3 对于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过风电机组大修或通过重大技术改造、更新重要部件或更新设备的 A 类缺陷，设备维护主管应在 24 小时内提交消缺延期申请(见附录 A.2)，并制定防止缺陷进一步扩大的安全、技术措施，经设备维护主管审核、主任/副主任审批后，缺陷转风电机组大修或技术改造处理。5.5.4 对于具备处理条件但需要倒换系统处理的 B、C 类缺陷，运维人员应及时安排停电或到系统消缺。5.5.5 对于需要停运风电机组后在短时间
12、内就可消除的 B、C 类缺陷，运维人员应根据风速情况择机消缺。5.5.6 对于缺少材料、备件等原因不具备消除条件的缺陷，设备维护主管应在 EAM 中提交延期申请，经审批后转延期消缺，设备维护主管应尽快提交采购备件申请，制定计划完成时间，必须在规定的时间内完成消缺。Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 5 5.5.7 对于现场发生的需紧急处理的缺陷，在经设备维护主管、运维人员确认后按事故抢修规定进行处理。5.5.8 在消缺工作前，工作负责人应办好工作票方可开工，重大作业要有安全措施、组织措施和技术措施及应急预案和专项施工方案。5.5.9 设备维护主管对缺陷的主要指标（见附录 A.
13、3、A.4）进行统计分析写入年度工作报告（半年/全年），并将统计结果上报至运维公司。5.5.10 消除缺陷应讲究工艺，提高质量，贯彻“修必修好”的原则，杜绝同类缺陷的重复发生。对于一个月内出现的重复缺陷，将该缺陷列入未及时处理缺陷。5.6 缺陷管理的主要指标 5.6.1 消缺及时完成率 消缺及时完成率=及时消除缺陷的总数/实际缺陷总数100%根据缺陷优先等级的要求判断消缺及时与否，正常缺陷以登记时间开始计算，等待运行条件满足、等待备件的缺陷以判断运行条件满足、备品到达时间为准。5.6.2 各类缺陷比率 A（B、C）类缺陷比率=A（B、C）类缺陷数/缺陷总数100%5.6.3 各类缺陷消除率 A
14、（B、C）类缺陷消缺率=A（B、C）类缺陷消除数/A（B、C）类缺陷总数100%5.6.4 重复发生缺陷率 重复发生缺陷率=(AC)重复缺陷之和/缺陷总数100%6 重要风险识别与控制 表 1 给出了基于本标准识别的风险及控制。表1 管理流程风险识别及控制 流程目标/要求 关键步骤(编号)与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险事件 风险成因 控制措施 缺 陷 发现及时 及 时 发 现 缺陷 运维人员 设备损坏、安全性降低 巡视不到位、不认真 严格遵守巡视制度，巡视认真负责 缺 陷 记录及 时 准 确 记运维人员 事故 设备长时间带严格遵守设备缺陷管Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2
15、017 6 要准确及时 录 缺陷运行 理制度，发现缺陷及时准确记录 7 检查与考核 表 2 给出检查与考核的要求，相关岗位应执行。表 2 考核内容 序号 考核项目 考核要求 执行人 监督考核人 1 A 类缺陷处理及时 24 小时提出方案 设备维护主管 主任/副主任 2 月度消缺及时完成率 90%运维人员 设备维护主管 3 各类缺陷消除率达到 90%运维人员 设备维护主管 8 报告和记录 表 3 给出了报告和记录。表 3 报告和记录 序号 编号 名称 填写人 保存地点 保存期 1 Q/HDYS203.030 JL01-2015 设备缺陷记录表 运维人员 档案室 长期 2 Q/HDYS203.03
16、0 JL02-2015 设备缺陷转类、延时申请表 设备维护主管 档案室 3 年 3 Q/HDYS203.030 JL03-2015 缺陷（重复）分类汇总表、管理主要指标表 设备维护主管 档案室 3 年 4 Q/HDYS203.030 JL04-2015 缺陷统计分析表 设备维护主管 档案室 3 年 Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 7 附 录 A（规范性附录）表格形式 A.1 设备缺陷记录本 编号：Q/HDYS203.030 JL01-2017 序号 发现人 设备名称 缺陷内容 类别 已采取的措施 消缺人 验收人 姓名 发现时间 姓名 消缺时间 专业 姓名 验收时间 备注 Q/CRPHDYWB 2205.07.02-2017 8 A.2 设备缺陷转类、延期申请表 编号：Q/HDYS203.030 JL02-2017 申请人 申请专业 申请时间 申请人单位 缺陷名称 缺陷类别 申请性质（转类或延期）缺陷发现时间 年 月 日 分 申请原因 计划完成时间 年 月 日 分 设备维护主管意见：签名：年 月 日 主任/副主任意见：签名：年 月 日 注：本表由设备维护主管填写。Q
