1、进出口业务治理制度 1、目的为了明确进出口业务的程序，标准进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进展，特制定本制度。2、范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。3、一般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程一、出口业务1、依照消费部估计落货信息及客人要求货期，订舱。留意客人停靠港口不一样纽约港/洛杉矶等停靠港口不一样，需分卸货港订舱！JP客有关订舱货柜柜型根本要求为：1x20GP-22-27方1x40GP-52-57方1x40HQ-62-67方1x45HQ-72-78方本卷须知：客号，款号，物资描绘，纸箱尺寸等。有关物资描绘，详情参阅REVISION FOR DESCRIPTION
2、QUOTA CATDOC.REQUEST FOR JP。SO-ATTH及STD-SO列印PDF件为订舱-1，订舱-2发船公司订舱，并抄送香港船务部同事。2、JP客确定船期，追船公司配舱信息，ETD,ETA,AMS CUT OFF确定装柜日期及报关日期，并通知消费部，营业部，仓库，车间详细装柜日期及精确落货数据提供日期。留意，洋山港先报关后进港，外港先进港后报关。请务必保证至少在装柜前一天将报关材料寄报关行节假日至少提早两天，防止快递公司业务繁忙导致报关材料不能准时送达报关行施行无纸化报关的关区，只需要正本件给报关行即可。3、配舱信息第一时间发报关行，要求确定提柜日期装柜日期不能迟。请留意开港时
3、间，确定装柜日期必须保证至少第二天已开港，否那么会产生异常费用落箱费或预进港费，不可导致异常费用产生。4、制造报关材料，船务材料。报关材料：发票，装箱单，申报要素，报关委托书，报关单。每款衣服都须亲身去车间查看并确认款式套头/开襟/户外套装并拍照附申报要素后面，确保申报正确。请一定留意！本卷须知：1 请务必保证单单相符，单证相符，单物相符。2 有关商品编码请查阅海关税那么书，亦可参考之前报关所用编码，也可征询报关行专业报关人员但不可完全听信，必须本人一一复核。商品编码归类原那么：类别分男士/女士/孩童，成分含量分棉/羊毛/纤维/麻等，请一定留意归类时成分含量大取之，一样含量取编码在前者，款式分
4、套头/开襟/背心/斗篷等3 申报要素包括：品名，制造方法针织，钩编，是否为起绒，款式套头衫/开襟衫/背心/斗篷等，类别男/女，成分含量，品牌JP/EIGHT等，请查阅消费配料单请务必保证申报要素齐全，正确无误。船务材料：CTR-LOAD PALN, EXPORT INVOICE，AMS本卷须知：1 CTR-LOAD PLAN为香港集团统一系统，不可私自变更任何地点，因有宏执行，假设变动会损坏系统。只在CTR,MID,BL-1里操作，其他只需聚拢执行宏即可。需留意CODE,HS CODE,HTS CODE,BL,S/O NO等2 EXPORT INVOICE留意单价，总价，务必保证与报关材料一一
5、对应，因最终收客货款以此份EXPORT INVOICE为准，收汇以报关单位准。3 AMS信息包含三份AMS-1，AMS-2，AMS-3是由CTR,MID,BL-1衍生请保证所提供AMS所有数据精确无误，此份最终发美国海关，假设数据有误解导致客人清关，请务必留意。5、排柜。排柜原那么：同款同批同尺寸排，宽度高度最大利用率，先紧后宽，尺寸放耗1CM。排柜所计算的排法。全程在场监视装柜，并妥善保管好封条。货柜装好后，当场封柜，并拍照。拍照须严格按照客户要求，一共拍6张照片合并一份WORD传香港及客人。装柜前，空柜拍一张，版开门拍一张，货装至一半拍一张，货装好后拍一张，封柜拍一张，封条拍一张。详细操作
6、方法及流程见JP客装柜规章制度。7、复核报关单，确认BL。复核必须一一检查核对，觉察错误，立即更正。复核报关单请依照报关材料，确认BL请依照AMS，请留意报关单单价，总价，留意BL物资描绘一一对应，箱封号，毛重，有分柜请留意分柜相对应的数据。复核OK后，通知报关，出BL.8、完善材料。LOAD PLAN，EXPORT INVIOCE，检柜确认单，检车确认单，装柜照片，托运单等材料整理发香港，完善台帐。请留意：所有材料整理按照箱号整理，一个货柜对应一文件夹，文件夹里包含：检柜单，检车单，托运单，LAOD PLAN，6张照片。再集合一批货所有材料，LOAD PLAN。出口发票发香港。9、结关，物资
7、到港装船。假设遇查验，请出查验分柜明细给海关。查验分柜明细表请依照装箱单明细来制造，同批号归类，同件数归类，不同件数单独列明，请留意尾箱。查验OK后，请依照新的箱封号更改AMS信息，LOAD PLAN,BL等材料，查验发票需提供船公司，以便更改AMS信息产生异常费用。10、核对对账单，报告审批。对账单请依照报价单核对，费用报告交主管审批，公司分管领导审批，交接财务。假设有异常费用，请立即汇报，领导同意前方可执行，且附上相关电邮及费用明细单。11、查验明细表。查验明细表依照集装箱号来整理，一个集装箱号对应一份查验明细表，并与AMS-1一一对应。一个消费单号对应一份列单，依照装箱单明细表，整箱归类
8、，尾箱归类，一一明细罗列。此项一定要细致认真。以上为整柜出口，拼柜出口流程大致一样，报关单需一一填写清晰，要求WWLL按照我们所填制的报关单申报即可。当月出口，当月办理入库出库手续，当月开票，不可隔月。每出口一批请及时更新出口台帐。平时应留意搜集运价变动，船期、航线等信息，为报价提供协助。二、进口业务香港进口，淮安物流园区，张家港保税区一 制造进口报关材料1、 香港进口。依照香港装箱单，制造进口报关材料：发票，合同，提单，装箱单，无木质包装声明，电放保函，报检委托书，报关委托书。2、 淮安物流园区进口。依照百隆出货材料，审核单价及品名，制造发票，装箱单发香港确认并签章。制造进口报关材料：合同三
9、份，两份CIF,一份FOB，发票，装箱单各两份，报关委托书1份，报关单1份。3、 张家港保税区进口。依照华孚出货材料，审核单价及品名，制造发票，装箱单发香港确认并签章。制造进口报关材料：合同，发票，装箱单，报关委托书，报关单。二 发电邮告知消费部，营业部，仓库，车间有关进口装箱单明细，并依照营业部采购申请单在K3系统里制造采购订单。采购订单需留意：供应商为FANG BROTHER,为相对应的进口发票号码，缸号一一录入不可错，单价折算LBS。三 依照进口船期，联络船公司换单四 进口报关，电子数据报送，海关报关单审核，审单，审价，出税单,核算税款。税款计算方法：关税：CIF价x税率5%x汇率汇率为
10、上个月第三个星期的周三，假设遇节假日顺延至下个星期周三增值税：CIF价+关税x17%请留意：税款征收计量单位统一为人民币，请将美元兑换为人民币计算。五 缴纳税款。通过东方电子支付平台，进入全国海关税费支付系统，查询相对应的税单列印并打印，制造税款报告及汇款申报单交领导审批，交接并联络财务缴纳税款。有关东方电子支付税款步骤：电子口岸卡操作员卡插USB接口，进入珍藏夹里“东方支付网页，点击进入“全国海关税费系统，输入密码82738339，最左侧栏有“税费单查询可查询需要交纳税款的款项，确认无误后进入“税费支付，点击海关“税费支付，选择“税单产生日期当天日期，选择需要支付税款的“税费单号前面打勾，点
11、击下方的“直截了当支付，再次核对需要支付款项的金额，确认无误后，选择“中国银行，确认直截了当支付，支付密码82738339，点击确认OK。六 结关放行，假设查验配合提供相关情况说明及查验材料。七 放行后，电邮通知消费部，仓库到货日期，并在K3系统里制造采购订单，收料通知。请留意单价，关税及相关报关报检等手续费需分摊本钱，缸号一一对应不可错，税率，汇率请查询相对应日期的正确数据。八 物资到厂后，检查货柜及物资是否完好无损，并通知仓库卸货。九 一周后，联络淮安水门桥中行，取税单。十 依照税单，仓库入库单，发票正本件及相关报关报检手续费发票制造采购发票，并交接财务入账。本卷须知：1. 进口报关单的填
12、制，报关口岸要分清上海/淮安/张家港，单价需折算KGS，进口单价审核后需交香港审批，因单价变动涉及税款，切记不可私自调整单价，假设价格有变动，需得到香港同事及方小姐电邮通知。2. K3系统制造采购订单，一定要留意缸号色号的录入精确对应不可错，单价计算需折算关税及报关报检手续费分摊本钱。3. 假设仓库觉察来毛短缺征询题，请第一时间联络消费部处理方案补毛，联络仓库先出入库单；不补毛接受溢短装范围内短缺，联络仓库出入库单4. 交接发票需留意：购销发票，入库单，税单，税款报告，报关报检等手续发票，报关报检费用报告。交接财务发票请依照财务规定，登记发票。三、 JPA出口单，内销单操作一 JPA出口单操作
13、1. 富川江出货装箱单，货到厂后，通知仓库验货，验收OK后发货至KW。2. KW报关部李弘乐负责报关出口。报关OK后，将报关单及装箱单发消费部，营业部，仓库通知办理入库出库手续。报关单需KW报关部李弘乐0752-8876212-314提供，装箱单需KW消费部王婷0752-8876212-616提供。3. 制造香港进口材料：合同，出口落货发票发香港船务部报关部同事，用于香港清关，请留意一份报关单对应一份材料香港单/澳门单/台湾单。本卷须知：整套报关材料：发票，合同，装箱单，载货清单，报关单联络李弘乐请留意报关材料中的发票，合同，装箱单与出口落货发票，香港签订购销合同不一样，两个概念，两个性质，不
14、可混淆。当月出口，当月办理入库出库手续，当月开票，不可个月。每出口一批请及时更新出口台帐。二 JPA内销单1. 富川江出货装箱单，货到厂后，通知仓库验货，验收OK后发货。JPA内销单都是接香港电邮指示，走顺丰速递到货仓。2. JPA内销单进仓材料为装箱单，箱封标示各两份，一份交货仓，一份签字盖章带回。顺丰速递面单需标明回单签收，并当面交代顺丰收件员，务必签单带回。3. 有关速递费需当面细心算清，长x宽x高/6000得计算单价，x10得运费+5元回单费，此为上海仓顺丰速递费计算，广州仓另算。4. 进仓顺丰面单拍照传香港，面单上需标明件数，送货日期及价格。5. 相关签收回单收到后，复印一份留底，正
15、本件寄香港同事，用于结算。6. 开具增值税发票。1 依照香港船务部同事KATTY(00852-24016413)电邮，经JPA客户确认进仓编号的装箱单发消费部，营业部，仓库，要求办理入库出库手续，规定入库出库时间，入库在前出库在后，当月开票当月出库，不可隔月。2 依照合同单价，装箱单一一对应开具开票申请单，请务必留意一份合同对应一批号一装箱单，开票时留意合同编号要标注在备注栏，规格型号严格按照合同上所签订的规格型号女士套装/男士套装/针织裙等，单价要区分含税单价或不含税单价，价格万不可错。出库单号需一一标注在开票申请单上。3 开票申请单，合同，装箱单及仓库出库单一并交接财务，财务开具增值税发票后，发票联，退税联两联复印一份留底，正本件顺丰快递香港同事，并将顺丰快递单号，发票号码一一电邮香港同事。本卷须知：JPA客对开具增值税发
