1、食品消费平安自查治理制度 定期对公司的食品消费平安情况进展自我检查评价，及时觉察危害食品平安的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品平安。 食品消费平安自查范围包括现场检查、治理制度和质量记录。 3.1品控部负责食品平安自查治理制度文件的编制、修正、更新。 3.2品控部组织人员每月两次进展食品消费平安现场检查。 3.2消费部、品控局部别指派一名以上治理人员组成食品平安自查小组，每半年度对公司的食品平安总体情况检查评价一次，并向公司总经理提交自查报告。 一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。 检查工程：原辅料存放、专库治理、标签标识、索证索票、制度具备情
2、况、现场记录。 （一）原辅料存放 1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完好，并做好防护。 检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求 重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。 2. 仓库是否符合卫生要求 检查规程：查看现场卫生情况。 原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。 检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。 4.消费过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。 检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。 重点注释：需符合危险化学品的平安治理要求； 5.消费用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。 检
3、查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。 重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6.原辅料仓库内是否有非消费用原辅料和非消费用其他物品。 检查规程：查看仓库内是否有非消费用原辅料和非消费用其他物品。 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非消费用物品，专库专用，防止穿插污染。 （二）专库治理 1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人治理。 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询征询治理人员。 重点注释：查看是否有专人专管。 2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。 检查规程：查看是否有内包装材料仓库或专门区域。 重点注释：原料、包装材料等应按照性质的不同分设储存场所、或分区域码放
4、，并有明确标识。 （三）标签标识 1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、消费日期、保质期和贮藏条件等内容。 检查规程：抽查至少3种原辅料，缺乏3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直截了当向消费者提供的预包装食品 标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、消费者和（或）经销者的名称、地址和联络方式、消费日期和保质期、储存条件、食品消费许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 2.进口原辅料是否有中文标签。 检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。 重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。 3.原辅料标签与索证索票一致。 检查
5、规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 （四）索证索票 1.企业直截了当采购国内消费的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料消费商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当获得许可的）和与购进批次产品相习惯的合格证或批检报告。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当按照食品平安标准进展检验。 2.企业直截了当采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否可以提供有效的检验检疫证明。 检查
6、规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。 3.企业直截了当从流通运营单位采购原辅料的， 是否留存保存具有流通运营单位信息的每笔购物的凭证。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：同1 4.对无法提供合格证明文件的食品 原辅材料及包装材料，企业是否按照食品平安标准进展自行检验或委托检验，并保存检验记录。 检查规程：查看原料辅料的检验 lt;记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。 重点注释：同1 （五）制度具备情况 企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库治理制度、卫生治理制度等治理制度。 检查规程：查阅制度是否在执行。 重点注释：必须建立原辅料进货查验
7、制度，原辅料库治理制度。 （六）现场记录 1.企业是否有仓库温湿度记录（关于有储存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。 2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、消费批号、保质期、供货者名称及联络方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保存相关证件、票据及文件。 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。 3.企业消费加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。 重点注释：通过进货查验记录，查看索证索
8、票。 检查规程：询征询专管人员，查阅领料记录。 重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。 二、消费过程操纵 检查工程：厂区环境清洁卫生情况；更衣室；消费加工场所清洁卫生情况；消费加工设备、设备清洁卫生情况；企业必备消费设备、设备维护保养和清洗消毒；产品投料记录；消费加工过程中关键操纵点的操纵记录；消费中人流、物流穿插污染情况；原料、半成品、成品穿插污染情况；设备、设备运转情况；现场人员卫生防护情况；回收产品处置情况。 （一）厂区环境清洁卫生情况 1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。 检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生标准。 重点注释：不得有对食品有明显污染的
9、区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。 2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设备 检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设备。 重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。 检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与消费区有隔离。 重点注释：生活区、厕所等不得对消费区域产生阻碍；宿舍、食堂、职工娱 乐设备等生活区应与消费区保持适当间隔或分隔。 检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。 重点注释：有卫生治理制度。 （二）更衣室 1.更衣室内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。 检查规程：查看更衣室设备，是否按规定摆放。 重点注释：要有与消费量相匹配的更
10、衣设备，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。 检查规程：查看灭菌消毒设备、设备是否能正常运转，查阅灭菌消毒记录。 重点注释：可采纳紫外线灯、臭氧发生器等进展消毒。 3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设备、干手器，并装备了洗手液和消毒液。 检查规程：查看洗手设备配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。 重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。 （三）消费加工场所清洁卫生情况 1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设备。 检查规程：查看防蝇、防鼠设备是否安装到位。 重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。 检查规程：查看车间里物料是否有直截了当靠墙堆放在地面上。 重点注释：同仓库存贮要求。 3.消费车间内垃圾是否密闭存放。 检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。
