1、粘胶纤维、精细化工系列产品工程申请立项可行性研究报告 1 1.1概述 总论 1.1.1工程名称：XX市xx投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细 化工系列产品工程 主办单位：XX市xx投资有限责任公司企业性质：有限责任公司法人代表：蓝家勇 1.1.2工程建议书编制的依据和原那么1.1.2.1编制依据 本工程建议书编制的依据为： a、XX市xx投资有限责任公司与xx化工集团科人设计公司签订的XX市xx投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程工程建议书编制合同。 b、XX市xx投资有限责任公司提供的根底资料。 c、XX省XX市、XX县区有关部门对建设工程选址、用地的意见。 1.1.2.2编制
2、原那么 本工程建议书编制的原那么是：根据国家有关方针政策、法令法规，坚持实事求是的原那么，认真进行调查研究，力求公正、科学、可靠。主要的技术原那么为： a、贯彻执行国家根本建设的方针政策，使工程做到切合实际，技术先进，经济合理，平安闲用。 1 b、采用先进的工艺技术，贯彻节俭办厂的方针，尽量节约工程用地、节约工程投资，在保证工艺平安生产、可靠的前提下，尽可能利用国产化的设备、材料，少花钱、多办事，并控制投资在合理范围内。 c、贯彻“五化方针。工厂布置一体化、生产装置露天化、建（构）筑物轻型化、公用设施社会化、引进技术国产化。做到精心编制，合理布局。 d、贯彻国家环境保护法，搞好“三废治理，综合
3、利用保护环境。同时严格按照国家对平安生产及工业卫生的各项法令法规，做到措施与工程建设“三同时。污染物的排放必须到达规定的指标，并保证工厂平安运行和操作人员的健康不受损害。 e、以经济效益为中心，加强工程的市场调研，按照少投入、多产出、快速开展的原那么和工厂设计模式改革的要求，尽可能节省工程建设投资。在稳妥可靠的前提下，实事求是的优化各项本钱要素，最大限度降低工程的目标本钱，提高工程的经济效益，增强工程的竞争能力。 1.1.3工程提出的背景和必要性1.1.3.1主办单位概况 XX市xx投资有限责任公司是一家集科、工、贸为一体的综合性经济实体，公司下属有化工、房地产等经济实体。该公司投资7亿元在江
4、西樟树兴建2023万吨/年离子膜烧碱、2023万吨/年pvc树脂， 2.5万吨/年三氯氢硅，装置已投产一年多。为积极响应XX市委市政府提出的“回归工程的号召，从建设家乡、改变家乡面貌，为家乡做奉献的目的出发，也经公司多方考察论证认为：福建宁德自 2 高速公路通车后，温福铁路又将开工建设，使这个沿海又封闭的地带的经济活泼起来，这将是一块投资热土。 1.1.3.2工程提出的背景和必要性 （1）本工程提出的背景 福建宁德位于国内最兴旺的民营经济温州与闽南之间，由于历史和地理的因素使之经济落后，至今还没有一家根底化工厂家，更谈不上深加工的精细化工产品，XX市xx投资有限责任公司准备填补这一空白。 （2
5、）本工程建设实施的必要性 XX省宁德地区有丰富的水电资源，为开展化工提供了有利条件；宁德有很长的海岸线，有许多良港，为化工产品的运输降低了物流本钱，为提高竞争力创造了条件；宁德经济的开展对精细化工产品有着巨大的需求潜力，加上现有温州、闽南的潜在市场，更是公司投资最直接的动力。 1.1.4研究范围 根据本工程的产品及规模等要求，本建议书将对工程建设的背景及必要性、市场预测、生产工艺技术方案、公用工程方案、环境保护、劳动保护、工程实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行研究。主要研究内容包括： 新建生产装置包括3万吨/年粘胶短纤、3万吨/年粘胶长纤、3万吨/年四氯化钛、3万吨/年三氯氢硅、2万吨/年
6、水合肼、2023万吨/年双氧水、1万吨/年优氯净、1万吨/年强氯精、1万吨/年氯化石蜡、配套15万吨/年离子膜烧碱； 新建各装置辅助车间、原料储存区、产品储存区、厂区外管； 3 配套新建公用工程：冷冻站、空压制氮站、锅炉房、循环水站（兼消防水站）、污水处理站、变配电室、中央控制室； 配套新建效劳性设施：质检办公楼、食堂、浴室、综合仓库、 检修、地磅房、门卫传达室、车库。 配套新建物流设施。公司货运港口码头。 参加研究的专业包括工艺、管道、设备、土建、总图运输、给排水、环保、电气、自控、外管、消防、平安、概算、技经等专业。 1.2研究结论 1.2.1研究的简要综合结论 本建议书描述了XX市xx投
7、资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程的必要性及建设条件，确定了工程内容和技术方案，并对本工程在财务和投资风险上进行了评价。 工程建议书结论为： （1）XX市xx投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业开展需要，符合国家有关行业技术经济政策。 （2）工程建设是实现该公司开展战略的重大举措。 实施本工程可以整合已有资源，降低产品综合本钱，提高市场竞争力，并为公司增长产品链，实现产业的扩张，进一步增强公司的实力，增加公司的抗风险能力。 （3）充分利用地方资源，创造公平协调的开展时机，有效带动地方经济开
8、展。 （4）厂址建厂条件优越。 4 本工程所选厂址的地理位置及场地较好，原、辅材料及公用工程供应落实，交通运输便利、畅通，运输本钱低。 （5）生产工艺技术先进、成熟、可靠、合理。 本工程的实施，满足不断增长的市场需求，为企业创造良好的经济效益，符合公司开展要求，对增强企业核心竞争力，满足市场需要具有重要意义。 1.2.2存在的主要问题和建议 1.2.2.1工程建成投产后，应在生产过程中进一步优化工艺技术，降低生产本钱，为进一步加大投资力度，扩大生产规模打下坚实的根底。 1.2.2.2建议地方政府及相关政府职能部门给予该工程一定的优惠政策，以确保本工程的顺利实施。 1.3主要技术经济指标 本工程
9、主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 序号工程名称一12345678 主要技术经济指标表 单位t/at/at/at/at/at/at/at/a数量3000030000300002023000020230002023000300002023000备注5 装置生产能力粘胶短纤粘胶长纤三氯氢硅双氧水（27.5%）优氯净强氯精四氯化钛氯化石蜡 序号工程名称单位数量备注9水合肼（80%）t/a20220222332%液碱（折20230%）t/a15000011液氯（99.6%）t/a4000013高纯盐酸（折31%）t/a20220产品自用二产品方案1粘胶短纤t/a300002粘胶长丝t/a30000
10、3三氯氢硅t/a300004双氧水（27.5%）t/a202300005优氯净t/a20230006强氯精t/a2023002023四氯化钛t/a30002023氯化石蜡t/a2023002023水合肼（80.%）t/a18000202332%液碱（折20230%）t/a8990三年操作日d333四主要原辅材料用量1工业硅粉t/a930022-乙基蒽醌t/a553重芳烃t/a4004磷酸三辛酯t/a455活性氧化铝t/a5506碳酸钾t/a122023磷酸t/a20232023钯触媒t/a12023氰脲酸t/a225002023高钛渣t/a1430012焦粉t/a378013铜丝t/a1206
11、 序号工程名称单位数量备注14石蜡t/a330015尿素t/a1490016催化剂t/a1.62023217甲纤浆粕t/a320230018蛋蛹浆粕t/a3300019硫酸t/a4500020cs2t/a480021硫酸锌t/a90022原盐t/a23202223纯碱t/a180024螯合树脂t/a1.3525离子膜m2150026亚硫酸钠t/a33027三氯化铁t/a18028氟里昂t/a1229机油t/a2023五公用动力消耗量1供水一次水t/a1.612023循环水t/hr120222供电工程总装机容量kva71150直流电kwh/a3.212023动力电kwh/a1.8120233供汽
12、蒸汽1.3mpat/hr52.5蒸汽0.6mpat/hr140.65六运输量t/a1202374801运入量t/a719382023 序号工程名称单位数量备注2运出量t/a37820230七工程占地面积万m21331996亩八工程建筑面积m2227680九定员人19201操作作工人人13562管理人员人564十工程总资金万元1888001工程投资万元178800建设投资万元1788002流动资金万元20230003年均总本钱费用万元234698含税价4年销售收入万元297847.5含税价5利税总额万元63149.56增值税及附加万元1182023.96增值税17%；城建及教育1.7%7所得税前
13、利润总额万元51340.548所得税万元12835.1所得税25%9所得税后利润总额万元38505.442023投资利税率%33.4511投资利润率%27.19所得税前12投资利润率%20.39所得税后13投资收益率%28.2914投资回收期年6.7税前，含建设期15投资回收期年7.4税后，含建设期8 2市场预测 2.1粘胶短纤 由于供不应求，粘胶短纤价格快速攀升。统计显示，该品种单价由年初最低为12022元/吨已涨至17000元/吨，涨幅达41.6%。 1.5d黑色粘胶短纤报价已高达19000元/吨。202223年，粘胶短纤最高涨至22022元/吨。 未来一段时间，粘胶短纤的价格可能趋于平稳
14、，价格上涨的空间有，但不会很大，因为一方面经过半年多的强势增长，后期需求提升的力度可能趋弱，如果需求起不来，价格就难上去；而另一方面，价格涨幅较高，继续上涨将压缩下游纺织企业的利润空间，上涨动力受到抑制。 实际上，粘胶短纤的需求存在特殊刚性。全球70%-80%的粘胶短纤生产在我国，在国际市场有较强的议价能力和话语权。而粘胶产品的明显优势，促使其需求逐年升高。去年粘胶短纤价格暴跌，主要是对前几年价格暴涨的修复，但即便是去年，全球粘胶短纤的需求，依然保持增长。欧美市场虽然因金融危机需求萎缩，其绝对需求量很大。同时，海外新兴市场层出不穷，以土耳其和巴西为代表的粘胶短纤及人棉纱、人棉针织布进口市场，每
15、年需求短纤维约50万吨，且每年递增约2023%。其他中东、印尼、巴基斯坦、泰国和韩国等稳定市场每年需求也有5%的递增。 据预计，今年上半年，我国粘胶短纤产能为156.8万吨，加上下半年新增产能，今年底产能预计为176万吨；202223年新增约11万吨，至187万吨。今年全国实际产量预计为132万吨，粘胶短纤 9 需求量为150万吨，粘胶短纤总体供需平衡。 从现在到202223年初，包括山东海龙、澳洋科技、赛得利、华美达等在内的粘胶生产企业，将有近20万吨的新增产能。目前，我国纺织出口仍维持在同比-2023%左右的极差情况，粘胶需求依然旺盛，假设国外经济真正复苏，将极大刺激对国内纺织品的需求，进而提高如粘胶短纤等小品种纤维的需求。 2.2粘胶长纤 2
