1、旅游景区管理制度大全不合格及纠正与预防措施的管理 17.1总那么17.1.1使不合格效劳处于受控状态，消除现有不合格和潜在不合格的重复出现，确保公司的效劳质量。 17.1.2本规定适用于公司不合格处理及纠正和预防措施的控制。 17.1.3相关部门的职责17.1.3.1各部门负责人：对职责范围内的一般不合格或潜在不合格进行处理，并对各类不合格采取必要的纠正或预防措施。 17.1.3.2公司分管领导。确定和批准对严重不合格的处理。 17.1.3.3管理者代表。协调处理跨部门的严重不合格。 17.1.3.4公司主要负责人。对各类不合格及纠正和预防措施进行管理评审。 17.2不合格分类17.2.1硬件
2、产品不合格。 17.2.2效劳不合格（指效劳过程或结果不合格）。 17.3不合格的控制17.3.1库管员按公司的规定对采购的设备、原材料进行检查、验证并进行登记。 17.3.2对发现的不合格品，应进行标识和隔离，如遇严重不合格，应填写不合格及纠正措施报告，报部门负责人处理。 17.3.3采购部门、使用部门应对不合格品进行评审，并作出评审记录，提出处理意见（降级或拒收）。 17.3.4严重不合格的评审报告应上报公司主要负责人。 17.4不合格效劳的控制17.4.1不合格效劳主要指定期巡视、日常检查、专项检查和管理评审、内外部审核及内外信息反响、游客投诉和抱怨中发现的不合格。 17.4.2以上不合
3、格由相关责任部门按以下规定的程序和方法进行分类和评审： a.采取适当的补救措施； b.返工，以到达规定的要求； c.进行惩罚，以示警告。 17.4.3一般不合格由相关部门负责人直接处理，严重不合格由公司主管领导或管理者代表处理。 17.5纠正与预防措施 17.5.1下述情况需采取纠正和预防措施： a.采购的设备、原材料不合格； b.游客投诉或抱怨； c.内外信息中涉及到的不合格； d.内外部质量审核与管理评审中发现的不合格； e.其他潜在的不合格。 17.5.2纠正与预防措施的处理权限17.5.2.1管理者代表负责跨部门不合格的纠正与预防措施的审批及跟踪验证。 17.5.2.2各部门负责人负责
4、处理本部门发生的一般不合格，对严重不合格进行分析，制定纠正或预防措施，经管理者代表或公司主管领导审批后实施。 17.5.3纠正与预防措施的提出与处理17.5.3.1纠正与预防要求由审核或有关检查人员提出，并按不合格及纠正措施报告、预防措施报告的要求逐级履行审批、验证手续。 17.5.3.2负责纠正或预防的责任部门应分析问题产生的原因和潜在因素，在不合格及纠正措施报告、预防措施报告上提出具体措施，经审批后组织实施。 17.5.3.3纠正与预防措施应与不合格程度相适应。 17.5.3.4纠正与预防措施引起质量文件更改，责任部门应及时按有关规定进行文件修改。 17.5.3.5纠正与预防措施的审批领导应指定专人对实施情况进行验证，以确定纠正与预防措施是否有效。如纠正与预防措施尚未完成，或没有实际效果，应规定新的跟踪验证期限，或制定新的纠正与预防措施，并要求实施部门继续执行。 17.5.3.6公司主要负责人每年应对纠正与预防措施情况进行管理评审。 17.5.3.7管理评审前，管理者代表应汇总各部门的纠正与预防措施情况，书面报公司主要负责人。 17.5.4纠正与预防措施的记录与保管17.5.4.1部门组织实施的纠正与预防措施记录由各部门自行保管，并按质量记录的要求定期归档。 17.5.4.2公司组织实施的纠正与预防措施记录由公司办公室归档保存。 第4页 共4页
