1、ICS 13.100 CCS C 65 DB13 河北省地方标准 DB 13/T 53662021 危险化学品企业安全 风险管控与隐患排查治理规范 2021-01-21 发布 2021-02-21 实施 河北省市场监督管理局 发 布 DB13/T 53662021 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 一般要求.2 5 安全风险管控.3 6 隐患排查与治理.10 7 文件管理.20 8 持续改进.21 附 录 A（资料性）安全生产风险分析及评估方法.22 附 录 B（资料性）危险化学品企业安全风险辩识分级标准.27 附 录 C（资料性）安全风险隐
2、患排查项目及要求.33 参 考 文 献.68 DB13/T 53662021 II 前 言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本标准由河北省应急管理厅提出并归口。本标准起草单位：河北安科检测检验有限公司。本标准主要起草人：杨洋、莫双健、邓杰、韩涛、付淑玲、王晓雪、贾佳、王莉、张建磊、王玮、张密贵、薛博、张建勇、高俊敏。DB13/T 53662021 1 危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理规范 1 范围 本标准规定了危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理的术语和定义、一般要求、安全风险管控、隐患排查与治理、文件管理和持续改进
3、。本标准适用于生产、使用和储存危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理工作及相关体系的建设，安全生产监督管理部门安全执法及监督管理。其他危险化学品从业单位可参照执行。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB 308712014 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 3
4、6894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准 GB/T 37243 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 503512014 储罐区防火堤设计规范 HG/T 205072014 自动化仪表选型设计规范 3 术语和定义 GB/T 280012011、GB/T 511162016、GB 194892008、GB/T 330002016和GB 182182018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组
5、合。GB/T 280012011，定义3.21 3.2 安全风险 security risks 某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。3.3 事故隐患 hidden accident DB13/T 53662021 2 不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.4 风险分析 risk analysis 认知风险属性和推断风险水平的过程。GB/T 511162016，定义2.0.14 3.5 风险评估 risk assessment 评估风险大
6、小以及确定是否可接受的全过程。GB 194892008，定义2.18 3.6 相关方 related party 工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。GB/T 330002016，定义3.4 3.7 危险化学品重大危险源 major hazard installations for hazardous chemicals 长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。GB 182182018，定义3.4 4 一般要求 4.1 工作原则 4.1.1 安全生产风险管控与隐患治理工作，应坚持关口前移、源头管控、预防
7、为主、综合治理原则。4.1.2 切实落实危险化学品企业安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范安全事故。4.1.3 企业要组织全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。4.2 健全机构 企业应成立以主要负责人任组长的领导小组，成员应包括分管负责人、各部门负责人，负责组织、督促各部门分专业、分岗位、分工种全面开展安全风险辨识和隐患排查，并逐步建立安全风险辨识和隐患排查治理工作体系，并对排查治理结果进行检查。4.3 完善制度 4.3.1 辨识企业安全生产规章制度和操作规程
8、，并补充完善，使各项制度更具针对性、可操作性，便于落实。各项制度中至少应包含以下制度或内容：a)安全生产责任制度；b)安全风险管控和隐患排查治理制度；c)安全资金及设备维护资金中落实隐患排查治理资金的投入；d)事故隐患报告和举报奖励制度；DB13/T 53662021 3 e)安全风险的公告与警示制度；f)绩效考核、持续改进制度；g)危险作业制度；h)风险岗位应急处置制度等。4.3.2 制定实施安全生产教育和培训计划。4.3.3 制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。4.4 组织培训 4.4.1 企业应将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，
9、确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。4.4.2 培训人员应包括主要负责人、管理人员、普通员工、实习人员等。4.4.3 培训内容应包括安全风险管理理论、风险辨识评估方法、隐患排查治理方法、双重预防机制建设方法及具体要求等内容。4.5 落实责任 企业是风险管控与隐患排查治理责任的主体，应落实安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等，并需包含如下内容：a)企业主要负责人应对风险管控与隐患排查治理全面负责，并明确分管负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任；b)企业主要负责人应保证安全生产投入有效实施，并在安全生产投
10、入及设备维修维护资金中落实安全风险隐患排查治理所需的资金投入；c)主要负责人、分管负责人应督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；d)企业应定期组织各部门、各专业技术人员及其他相关人员排查隐患并进行治理；e)企业应及时、如实报告生产安全事故；f)企业发包或出租生产经营项目、场所、设备，应在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。企业委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。5 安全风险管控 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则。企业应分层次逐级划分风险点，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原
11、则。5.1.2 风险点排查。排查应按生产（工作）人员管理、设备、物料、工艺（安全设施）、场所（环境）或上述几个方面的结合等进行。5.1.3 风险点范围 5.1.3.1 静态风险点 应按工序建立设备设施清单，包括以下内容：a)部位、场所、区域，如与生产关联的装卸设施、储存罐区、生产或作业场所等，宜采用危险化学品企业安全风险辩识分级标准方法辨识，参见附录 B；DB13/T 53662021 4 b)设备设施，如原料与产品储存设备、生产装置等。5.1.3.2 动态风险点 应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立作业活动清单。作业活动主要按生产工艺流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶
12、段或部门划分。主要包括：a)基础管理活动，如现场检查、安全风险管理、变更管理、应急演练等；b)日常操作，如工艺、设备设施操作、现场巡检等；c)异常情况处理，如停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理、设备故障处理、限产处理等；d)开停车，如开车、停车及交付检修前的安全条件确认等；e)其他作业活动，如动火、有（受）限空间等特殊作业；采样分析、装卸车、加热炉点火、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业等。5.2 风险源辨识 5.2.1 风险源辨识内容 5.2.1.1 风险源的辨识，主要包括：a)风险源的种类和危害性质；b
13、)风险源的数量；c)风险源的分布和可能发生的位置等。5.2.1.2 风险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，分为全面辨识和专项辨识。企业应结合自身情况分解落实。5.2.1.2.1 全面辨识，主要包括：a)安全机构及生产组织机构设置、安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况，包括但不限于如下内容：1)安全机构及生产组织机构设置情况；2)安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制定、修订及落实情况；3)制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操作规程和安全生产管理等各项制度。b)从业人员的健康状况、安全防
14、护和安全作业行为，包括但不限于如下内容：1)岗位操作人员经职业健康检查无职业禁忌；2)个体防护应符合国家标准规范；3)工作过程依据岗位操作规程进行标准作业。c)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，包括但不限于如下内容：1)设备设施包括普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施；2)设备设施辨识包括设备的使用、检修维护、检测、废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。d)物料的使用过程，原材料、产品的储存、运输、装卸等可能产生的风险。e)生产工艺和生产技术，包括但不限于如下内容：DB13/T 53662021 5 1)
15、规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行、拆除等阶段，安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等落实情况；2)大型机组、系统、装置开停车等常规活动和紧急停车、跳车等非常规作业活动；3)多系统或整个企业开停车风险源辨识；4)各生产环节的联锁、报警、紧急切断装置风险源辨识。f)建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件，包括但不限于如下内容：1)建筑物、构筑物；2)生产经营单位所在地区气候、地质、气象条件及环境影响等；3)易燃易爆和有毒有害作业场所，如场所中的人员、车辆、临时存放物等。5.2.1.2.2 专项辨识，主要包
16、括：a)生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改建扩建工程项目、人员、管理、设备、原材料、工艺等发生变更。b)高危作业实施，包括如下情况：1)一般设备检维修、临时施工和零星作业。作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备情况；对作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负责人会同相关负责人，对施工质量，现场清理和人员撤离，安全设施恢复等情况进行验收；2)重点设备检维修或大中修；3)多工序或多车间同时进行系统性检修。c)新技术、新材料试验或者推广应用前，应针对实际情况进行风险源辨识；d)发生生产安全事故后。对事故及潜在的紧急情况，结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装置、工艺、人员、应急等进行辨识评估。5.2.2 风险有害因素辨识 5.2.2.1 危害因素的识别，主要包括：a)依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如造成火灾和爆炸等各类事故的原因，工作环境中造成职业病的化学、物理性危害因素，
