1、全行业通用隐患排查治理手册全行业通用隐患排查治理手册编制：安环部日期：202X年11月1日目 录事故隐患排查治理专业技术队伍清单3安全检查表4一、综合大检查4二、电气专业检查9三、消防专业检查11四、节假日检查13五、季节性检查春季15六、季节性检查-夏季17七、季节性检查秋、冬季19八、日常检查表21隐患治理验证和效果评估24隐患排查治理整改通知单26隐患排查治理清单27年度安全生产风险月分析表28事故隐患排查治理专业技术队伍清单姓名所在部门或机构学历或专业资质技术专业组内职务安全检查表检查范围： 时间:一、综合大检查序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01生产运行安全生产运行正常现场
2、检查02生产现场营业场所内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通现场检查03作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查04设备保养责任落实到人现场检查05生产现场无违章停放车辆现场检查06机泵油封无溢油现场检查07安全标志牌整洁完好现场检查08动火严格执行动火制度现场检查，检查作业票09进入容器内作业,按规定办理手续现场检查，检查作业票10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查12管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查13货物、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道及消防通道
3、现场检查14营业场所地面的油污及垃圾应及时清理现场检查15工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整查操作记录16控制点在规定范围现场检查17岗位严格执行安全操作规程现场检查18环境、职业安全卫生卖场、办公场所包括设备间、操作室整洁干净现场检查19防毒面具、个人防护用品完好现场检查20员工按要求穿戴劳保用品现场检查21专用防护用品、用具无乱用现场检查22安全管理新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作检查安全教育记录及安全考试成绩23员工正确着装；上班前不准饮酒现场检查24保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查25使用设备前，有进行安全检查
4、现场检查26生产现场无吸烟及烟蒂现场检查27无存在隐瞒事故实情现场检查28污水排放是否正常,是否有外溢现象现场检查29上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查30无班前、班上饮酒现场检查31严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；营业场所内不准骑自行车现场检查32严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留现场检查33检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查34对易燃、易爆和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理现场检查35各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品现场检查36用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电
5、负荷要求现场检查37电源线的固定方式（含线间距）应符合规定现场检查38电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求现场检查39各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求现场检查40电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查41设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查42机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查43各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）现场检查44各种传送带是否有撕裂、跑偏现象,张紧合理现场检查45机械制动装置是否灵敏可靠现场检查46登高作业安全高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料现场检查4
6、7凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行现场检查48在使用登高设施设备时是否有监护现场检查49消防通道及器材营业场所大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象现场检查50营业场所各通道无堵塞现象现场检查51营业场所通道物料堆放无超过标志线现场检查52消防栓、灭火器无被堵现象现场检查53灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象现场检查54危险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好现场检查55化学品避免阳光照射、风吹雨淋现场检查56化学品储存场所有放置灭火器现场检查57仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置现场检查二、电气专业检查序号
7、检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1综合管理所有的电气设备应接地、接零，符合要求。2电气装置带电部分有无裸露3开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色4保险丝有无以铁丝等物品替代5电压互感器、交流接触器有无噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况6不乱拉、乱接临时线、临时灯，生产需要应办理临时用电申请手续，定期检查，过期拆除7电气设施周围配备相应消防器材，卫生整洁，不超期，铅封齐全8电气设备上的标示牌、遮栏齐全、完好9电气管理制度严格执行电气管理安全责任制10电气设备检修必须严格执行停、送电制度11配电室管理变配电室内整齐、卫生、不得存放食物、杂物12与变配电室相通的电缆沟、电缆隧道等处有
8、防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板13变压器室应通风良好，保证任何季节安全运行14变压器外壳无渗、漏油，接地线完好15防雷和接地应保持保护完好16防爆电气管理电气设备组别和级别符合场所内爆炸性混合物的要求，铭牌清晰；标明使用设备的名称、序号17电气设备和线路的布置符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范要求18危险、爆炸场所内线路额定电压必须不低于网路的额定电压；严禁绝缘导线明敷，采用钢管配线工程19其他三、消防专业检查序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1干粉灭火器配置到位，齐全、有效、合理现场检查2灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有
9、埋压，没有挪作它用，责任人维护职责落实现场检查3灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒和强辐射热现场检查4灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、不应有变形和损伤，灭火器压力表的外表面不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂外观检查5灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响。筒体完好，铅封完好现场检查6消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查7消防水源、消防栓供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常
10、，消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用现场检查8消防沙消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用现场检查9消防标志设置到位，完好、有效现场检查10记录建立齐全，填写规范、有效查记录11其他四、节假日检查序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1节日 期间 工作 安排安全员是否安排加班值班安排2保安员是否安排加班值班安排3公司节日安全工作安排是否合理值班安排4要害岗位是否有防范措施、应急物资充分、有效现场检查5暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施现场检查6是否进行值班和领导带班安排7设施设备运行情况消防设备情况8空调设备运行情况9电梯运行情况10水、电动力供给11预防工作防火物
11、资、措施是否到位12防盗物资、措施是否到位13防事故物资、措施是否到位14促销活动准情况是否有促销方案15人员疏散出口情况16服务人员出勤情况17备用电梯是否正常18应急预案是否可行19应急演练是否实施20场所环境厂区通道是否堵塞，有无障碍现场检查21各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求现场检查22厂区各类电线、灯光是否正常23其他五、季节性检查春季序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1避雷设施有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置。现场检查2防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。现场检查3防静电设施存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物
12、体必须接地。现场检查4在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地。5当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。现场检查6在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电(导电)鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面。现场检查7解冻的管道管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。现场检查8管道的色标是否脱落，满足标准要求。现场检查9管道是否有腐蚀现象。现场检查10消防安全设备设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查11安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查12消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查和 检测报
13、告13异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查14其他六、季节性检查-夏季序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1作业现场应配备充足的防暑降温物资现场检查2尽量避开高温时段高强度作业现场检查3加强生产现场的通风、降温工作现场检查4进入作业现场的车辆是否装有防火罩现场检查5作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查6露天作业人员应使用宽边草帽或斗笠现场检查7消防安全设备设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查8安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查9消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查10布局合理，供水通畅，
14、水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足现场检查11各种防雷装置是否完好现场检查和 检测报告12异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查13其他七、季节性检查秋、冬季序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1室外管线、阀门等防冻措施是否实施，保温设施是否齐全有效现场检查2房屋是否渗漏，门窗是否完好现场检查3运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液现场检查4车辆车辆防火措施到位，保温系统有效现场检查5消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人查制度、查台
15、帐6消防器材完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是合适,周围是否有其它物品遮挡现场检查7易燃易爆物品管理情况是否严格管理，存放场所符合要求并标识现场检查8值班室、库房、生产岗位防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象现场检查9购物中心各场所地面、工作面清洁干净，无积冰现场检查10员工宿舍严禁使用电炉子(或煤气灶)做饭现场检查11特殊工种持证与劳保护具人员劳保护具齐全，持证上岗现场检查12异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查八、日常检查表序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1可能导致伤害的作业环境安全警示标志设置2旋转设备裸露部
16、分防护措施3电力线路、接地保护4临时用电措施5消防设施6高空作业7可能导致伤害的行为不按规程进行操作8为正确佩戴（或未佩戴）劳动防护用品9酒后上岗10擅自脱岗11禁止烟火处吸烟12特种作业无作业票13车辆超速行驶14不安全的设备、设施与工具设备带病作业15锅炉、压力容器无产品合格证、年度检验证、使用登记证16设备无紧急制动17电动作业工具未检测或检测不合格使用18建（构）筑物出现明显裂缝未维护（或加固）19地基、基础放生沉陷未采取措施20起重设备吊索具未检验而使用21运输车辆制动失灵22纠正和预防行动的效力未按要求纠正23未按要求执行纠正行动24其他检查的意见及建议：检查人员签字：现场检查隐患治理验证和效果评估隐患名称评估分级受控部门验证时间时限：规定完成时间 实际完成时间 经费物资：批准 实际使用 与隐患治理方案的符合情况：隐患治理后是否安全生产要求（效果评估）：备注： 审批： 日期： 验证： 日期：隐患排查治理整改通知单 填报单位（章） 填报时间： 年 月 日序号隐患名称存在场所及表现形式评估分级治理措施预订完成时间责任人0102030405报送人： 审核人： 填报人：隐患排查治理清单序号隐患内容隐患登记采取措施实施人所属部门资金投入完成情况完成时间验收人 年度安全生产风险月分析表月份地点系统运行状况风险分析备注1236负责人： 分析人： 日期：
