1、食品生产加工企业14项质量安全管理制度一、进货查验记录制度1、企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品， 应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（按国家相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次 产品相适应的合格证明文件。2、对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料， 企业应依照食品安全标准及有关规定自行检验或委托检验， 并保存检验记录。3、企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。4企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。5、企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添
2、加剂、 食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。二、生产过程控制制度1、企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫 生状况自查，并保存自查记录。2、企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗 消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产 前生产设备、设施等安全控制记录。3、企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、 品名、生产日期或批号、使用数量等。4、企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制 情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度 控制等。5、企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免 原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行， 现场人员应进行卫
3、生防护，不应使用回收食品等。三、出厂检验记录制度1、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验 报告记录，包括检查食品的名称、规格、数量、生产日期、 生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号或 检验报告编号、检验时间等记录内容。2、企业的检验人员应具备相应能力，应持证上岗。3、企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检 查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同或协议。4、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应 保持一致。5、企业应具备必备的检验设备，并在计量检定或校准 的法定有效期内使用，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备 并在有效使用期内。四、企业诚信管理制度按照国家有关规
4、定，建立企业内部诚信管理制度和质量 诚信保障制度，主要是企业诚信教育制度、企业内部诚信档 案制度、企业诚信管理检查制度、诚信危机处理和预警制度 等。五、不合格品管理制度1、企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添 加剂、食品相关产品的处理记录。2, 企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。六、标识标注管理制度企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、 规章及食品安全标准规定的事项。七、销售台帐管理制度企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品 名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、 销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承 运者等内容。八、执行标
5、准管理制度1、企业标准应按规定进行备案。2、企业应收集、记录新发布国家食品安全标准，参加 相关培训，做好标准执行工作。3、依法获得相关认证的企业应持续符合认证要求。九、不安全食品召回制度企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回 的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召 回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录, 整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告 召回及处理情况。十、从业人员健康和培训制度1、企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度, 保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。2、企业应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识 培训记录。十一、
6、接受委托加工食品管理制度1、生产企业接受委托应到所在地市级质量技术监督部 门备案，并保存包括备案证明材料、委托加工合同（或复印 件）等相关材料。2、委托加工食品包装标识应符合相关规定。十二、消费者投诉管理制度企业应建立和保存对消费者投诉的管理记录。包括投诉 者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生 产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。十三、食品安全风险监测和评估信息管理制度1、企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企 业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时 应建立和保存相关记录。2、企业对采购的不合格品、发现的风险、检验发现的 不安全食品等情况，
7、应主动向当地食品安全和相关监管部门 报告。十四、食品安全事故处置制度1、企业应制定食品安全事故处置方案。2、企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况。3、如果发生食品安全事故，企业应建立和保存处置食 品安全事故的记录。附件2：食品生产加工企业质量安全岗位职责一、企业法人质量安全岗位职责1、负责建立本厂的组织机构，制定质量安全方针、质 量目标。2、研究决定重大质量措施，质量分析，提出质量决策。3、组织实施对不合格产品进行质量分析和审理。4、审定重大质量奖惩办法，表彰在质量工作中涌现的 好人好事，对质量事故做出惩罚决定。5、负责对质量体系的建立实施，完善和改进。6、保证食品安全员独立行使职权，
8、并保证其必要的资 源设备配。7、组织开展对原辅材料及包装物进厂、入库和全过程 的质量控制和监督工作。8、负责组织建立质量安全保证体系，负责批准工艺文 件和工艺标准实施。9、负责组织开展国家食品安全法律法规及规范性文件 的培训工作。10、组织员工严格如实填写各项记录，严格按照工艺生 产。11、对本企业产品质量安全负第一责任人的法律责任。二、企业安全管理员质量安全岗位职责1、负责车间生产过程的控制，对车间生产过程进行监 督，对产品的生产全过程的质量负责；2、组织实施生产全过程的质量控制，关键工序的控制 以及生产过程中剩余物的控制；3、对工艺纪律和质量控制的执行实施情况负责进行监 督；4、负责检查各
9、班组正常的工艺指标，质量要求，设备 运行情况，对产品质量、数量、计量要严格把关，一旦发现, 迅速查明原因，报质量负责人，并自觉配合质量负责人的检 查监督工作；5、对车间投入生产的原辅料、包装材料以及生产过程 半成品、成品各道工序实施监督；杜绝不合格的原辅料进入 车间，杜绝不合格的半成品转入下道工序，杜绝不合格的产 品入库；6、负责安排签发领料单和产成品的入库手续；7、对车间生产现场及车间生产工人卫生实施监督；8、对本企业产品质量安全负法律责任。三、企业食品检验人员质量安全岗位职责1、按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完 成检验任务，服从工作安排，保证安全生产。2、负责物料、中间产品及成
10、品的分析检验工作。3、在检验过程中，发现质量问题或异常现象，应及时 汇报，并协同查找原因，妥善处理。4、按规定定期做好各种试剂、试液的配制和仪器、器 具的维护、校正等工作。5、及时、准确、真实地填写检验原始记录和出具的检 验报告单。6、对出现的质量问题或检验事故，不汇报甚至弄虚作 假而造成的后果负责。7、对本企业产品质量安全负法律责任。四、企业配料人员质量安全岗位职责1、遵守企业规章制度，服从生产安排，严格按照国家 标准使用食品添加剂，不得使用非食品物质、不得滥用食品 添加剂、不得使用回收食品作为原料生产加工食品。2、严格执行领料制度，每次领料都必须仔细查验质量, 然后仔细过磅，并与原料库管员
11、办理交接手续。3、各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、 清洁、表面擦拭等处理才能进入。4、投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上 批剩余物料，若有必须重新清洗，消毒设备及管理道后方可 投料。5、投料前必须检验材料质量，发现质量问题，应立即 向质检科通报，并随时将有质量问题的原料退还仓库，杜绝 将不合格的原材料用于生产。6、投料前应仔细核对生产订单的用料规定与要求，确 认订单与生产要求一致无误后，方可开始生产。杜绝浪费， 有效降低用料成本。7、投料结束后的原、辅料的包装应及时清理回收，不 允许乱放。8、必须认真填写生产投料记录，包括投料种类、品名、 生产日期或批号、使用数量等。9
12、、每天下班前将现场清理干净，所用生产工具定置摆 放，保持工作场所清洁、整齐有序。10、对本企业产品质量安全负法律责任。附件3:食品生产加工企业档案建设一、管理规范性文件法律、法规、技术性标准、质量手册、管理制度。二、企业资质文件1、食品生产许可证（包括变更过程的证明）2、营业执照（包括变更过程的证明）3、代码证书4、厂房厂区产权证明（或租赁合同）5、企业法人或负责人身份证明6、水质证明（用水企业）7、化验员的合格证书8、备案情况（1）标准备案资料（国标、行标、地方标准等要求书 面留存）（2）委托加工备案情况（高风险产品不实行委托加工）9、企业标识情况（所有规格的包装标识资料均留存一 套）10、
13、企业的质量安全承诺书及企业法人与各关键控制环 节从业人员签订的责任书三、食品生产许可证相关材料1、申请书2、发证检验报告3、整改报告四、落实企业主体责任制度的相关记录1、原辅材料进货查验记录（食品原料、食品添加剂、 食品相关产品）2、产品配料记录、关键控制点记录、过程检验记录、 场所控制记录、设施设备控制记录、卫生监控记录）3、出厂检验记录制度-一出厂检验记录、检验报告4、不合格品管理制度一-不合格品处理记录（包括成品、 半成品、原料）5、不安全食品召回记录一-不安全食品召回处理记录6、从业人员健康档案制度一-从业人员的健康证明7、食品安全培训档案制度-一人员培训记录（培训笔记、 考试试卷、培
14、训记录等）8、消费者投诉受理制度-一产品投诉处理记录五、质监部门的留证材料1、日常监管记录2、产品检验报告（国家、省级、市级、县级监督检验）3、各种督促整改、告知、处罚决定书等六、检验留样清单及处理记录1、留样清单2、样品处理记录七、外协及委托检验情况1、与检验机构签订的委托检验协议2、委托技术机构检验的检验报告附件4：食品生产加工企业应填写的25项记录1. 食品原料进货查验记录2. 食品添加剂进货查验记录3. 食品相关产品进货查验记录4. 食品原辅料储存、保管、领用出库记录5. 食品添加剂储存、保管、领用出库记录6. 食品相关产品储存、保管、领用出库记录7. 厂区环境、生产场所和设施清洁卫生情况自查表8. 必备生产设备、设施维护保养、清洗消毒记录9. 设备运行情况记录10. 生产投料记录H.关键控制点控制情况记录12. 生产过程中存在交叉污染情况记录13. 产品出厂检验记录14. 企业诚信管理情况记录15. 不合格产品处理记录16. 标识标注备案登记情况17. 产品销售情况台帐18. 产品执行标准登记情况19. 不安全食品召回情况记录20. 从业人员健康情况登记21. 从业人员食品质量安全培训记录22. 接受委托加工食品备案情况23. 消费者投诉及处理记录24. 食品安全风险监测和评估信息记录25. 企业食品安全事故处置记录
