1、 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门技术部负责人审核日期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q；7. 1.6组织的知识有否建立组织知识管理制度？有否按规定收集、保存、传递组织产品技术、工艺、知识产权等相关知识？有否建立公司的产品相关的技术档案，保存相关技术、工艺重要文件及报告等？有企业知识管理程序。建立、建全公司产品技术、工艺、知识产权档案管理。通过培训、交流传播公司相关技术、工艺方面知识，提高员工管理和操作水平。应对各项可能风险。符合Q；8. 1E：6.1.2产品实现策划 是否对产品实现服务的过程进行识别、确定并策划？查制定生产工艺流程图作业指导书设备操作规程产品检
2、验规范相关法规、标准、规范查根据项目合同,生产准备相应的产品标准和技术条件，工艺文件、图纸、生产设备和作业塲所齐全。有否对新技术、新工艺、新材料的应用进行开发和推广？有否对生产设备、工艺技术等进行改进，其改进项目有否制订策划的质量计划？推进是否有效？是否从产品的生命周期的观点，对产品和服务实现的过程的环境影响进行识别评价并确定控制措施？制定并执行新产品开发管理程序新材料试用规程技术部根据合同,订单、设计图纸、样品编制工艺流程图作业指导书产品标准检验规范。识别并执行相关法规、标准、规范生产部根据生产计划准备相应的产品标准和技术条件，工艺文件、图纸、工模和作业指导书。产品所需先制作出样板，经客户确
3、认后生产。有新技术、新工艺、新材料的改进应用项目的实施施方案及执行情况记录有产品的原材料供应的环境影响评价证据。有化学品、危险品制定MSDS指导书,及对员工进行的培训和实施。有产品设计和开发过程的环境因素识别和评价表。符合符合符合符合符合 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门技术部负责人审核日期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q :8.3E :8.1产品和服务的设计和开发1. 设计开发的过程如何？2. 新产品开发的输入及各阶段的输出包括哪些？是否评审？3. 新产品开发过程的有否进行验证、确认活动？4. 新产品开发过程有否从产品生命周期考虑其对环境影响？5. 抽查设计
4、开发过程的相关记录,确认设计开发是否按流程实施？1. 公司建立新产品开发管理程序新产品开发流程图2. 新产品设计/开发按开发流程实施（产品开发过程整套记录）3, 有“设计过程的环境因素识别、控制表”符合符合Q: 8.5.1，生产和服务提供过程控制(过程确认)是否参与对过程实施确认，并规定确认这些过程的安排： 规定过程的评审、批准的准则 设备的认可和人员资格的鉴定 使用的方法和程序 记录l 必要时的再确认公司对特殊过程塑料制品生产的 “投料”“注塑”工序和五金叧件“清洗抛光”工序加以控制，技术部制定相关工序工艺操作规程。确认的技术条件和监控过程记录有参与过程能力定期评价记符合符合Q :8.5.6
5、更改控制公司对生产和服务提供过程发生的变更有否进行评审、验证/确认、审批？变更是否已经得到授权？有否保留相关的记录：（包括有关变更评审结果、授权更改的人员及采取的措施）。1. 公司对生产和服务提供过程发生的更改有评审、验证/确认的活动纪要。2. 其变更均有技术部、品质部、生产部相关领导及受权变更人员/顾客签认符合符合E：81环境运行控制受审部门对部门与环境因素有关的运行与活动是否进行控制进行？受审部门对运行控制程序的执行情况技术研发过程是否考虑了生命周期的观点，提出了哪些环境要求？查部门所识别的环境因素的管理规定和实施情况。查部门与环境有关的设备，日常管理规定和实施情况。环保学习记录1部门对产品策划过程活动已识别的环境因素的管理规定和实施情况。有相关检查记录2部门与环境有关的设备，日常管理规定和实施情况。有环保学习记录3办公环境保持干净、清洁、适宜符合符合内审员/日期：2
