1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门品质部（试验室）负责人审核日期2016年10月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定E:7.1S：4.5.1监视和测量资源是否对监视和测量装置控制作出规定？测量和监控设备是否满足规定的要求？检测仪器是否按规定送检或校准检测仪器失准时如何处理制定测量仪器控制程序查计量器具台帐满足要求生产部、品质部使用的检测仪器均按规定送检计量器具的送外检定记录在有效期内，有校准合格证书测量仪器控制程序中有对检测仪器失准时的处理方法质检部环境/职安管理体系所使用到的检测设备、仪器、仪表进行管理。符合符合符合E:6.1
2、.2，S： 4.3.1环境因素/危险源E:6.1.3，S： 4.3.3措施策划是否建立环境因素/危险源识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素/危险源进行了识别？任用那些方法识别？如何进行环境因素/危险源影响评价？对重要环境因素/危险源的控制进行策划？确认控制措施的合理性。有识别和评价的程序程序中有包括环境因素/危险源识别和评价的要求和方法。有环境因素/危险源调查表有重要环境因素/危险源清单；制订了重要环境因素/危险源控制措施计划；有潜在重要环境因素/危险源的应急预案。其措施合理、实施有效。符合符合E：81S：4.6.6环境/职安运行控制受审部门对部门与环境因素/危险源有关的运行与活动是否进行控制进行？受审部门对运行控制程序的执行情况查部门所使用的产品和服务中已识别的环境因素/危险源的管理规定和实施情况。查部门与环境/职安有关的设备，日常管理规定和实施情况。安全环保学习记录是1部门对产品检验过程及理化试验活动已识别的环境因素/危险源的管理规定和实施情况。有相关检查记录2部门与环境职安有关的设备，日常管理规定和实施情况。安全环保学习记录3办公环境保持干净、清洁、适宜符合符合内审员/日期：1
