1、不合格品控制程序章节号8.3版次第2版第0次修订 1.目的通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。2.范围本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。3.职责3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。4.控制程序4.1公司质量活动中的不合格品包括：a) 工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响项目运作方案正常实施的行为和结果。b) 开发产品中的不合格，包括
2、工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。4.2不合格品的标识与隔离a) 工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。b) 对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放；c) 对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。4.3不合格品的评审a) 当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。b) 评审应分析
3、不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。c) 根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式：a. 返工或返修；b. 让步接收；c. 降级使用；d. 拒收或报废。4.5不合格品处理的验证稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。4.7不合格品的控制分析a) 稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。b) 在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交管理评审。5.质量记录5.1 QR15-01 不合格品处理报告单6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定第 89 页 共 94 页
