1、不合格项通知QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 :受审核部门:质检部内审员:审核日期:审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述:抽查量具NO:003量具上未加贴标准状态、标识。不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.6 条款不合格类型:严重 一般内审组长确认:责任部门确认:不合格原因调查分析:计量管理人员工作不认真,对QP-08监视和测量装置控制程序理解不清。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:对计量管理人员进行ISO:9000:2000标准7.6条款和QP-08监视和测量装置控制程序进行培训。责任部门/日期:计划完成日期
2、:不合格处置方案:对公司所有量具进行检查,将量具贴上标准标识责任部门/日期:计划完成日期:原因调查分析是否准确 是 否 指出不准确处:处置是否合理 是 否; 措施是否合理 是 否管代审批/日期:现场验证是否有效 是 否 证据:已加上标识 验证人/日期:不合格项通知QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 :受审核部门:供销部内审员:审核日期:审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述:抽查供方评价记录,提供不出厂评定资料不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.4.1 条款不合格类型:严重 一般内审组长确认:责任部门确认:不合格原因调
3、查分析:由于供方较多,还有部分供方未评定。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:整理所有供方,对未评定供方进行评定。责任部门/日期:计划完成日期:不合格处置方案:对厂进行评定责任部门/日期:计划完成日期:原因调查分析是否准确 是 否 指出不准确处:处置是否合理 是 否; 措施是否合理 是 否管代审批/日期:现场验证是否有效 是 否 证据:见NO:005供方评定表 验证人/日期:不合格项通知QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 :受审核部门:供销部内审员:审核日期:审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述:查供销部强制性标准和法律法规有
4、哪些,回答无强制性标准。不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.2.1 条款不合格类型:严重 一般内审组长确认:责任部门确认:不合格原因调查分析:供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标准的含义,因此回答没有。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:对供销部人员进行标准化知识培训责任部门/日期:计划完成日期:不合格处置方案:责任部门/日期:计划完成日期:原因调查分析是否准确 是 否 指出不准确处:处置是否合理 是 否; 措施是否合理 是 否管代审批/日期:现场验证是否有效 是 否 证据:见NO:004培训记录 验证人/日期:不合格项通知QR/QP-09-
5、04 版本/修改次数:01/00 :受审核部门:生技部内审员:审核日期:审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述:查生产和服务过程过程确认,明确了特殊过程,但未规定特殊过程评审和批准准则。不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.5. 2条款不合格类型:严重 一般内审组长确认:责任部门确认:不合格原因调查分析:主管人员对标准7.5. 2条款理解不清,同此未规定特殊过程评审和批准准则。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。责任部门/日期:计划完成日期:不合格处置方案:编制特殊过程评审和批准准则。责任部门/日期:计划完成日期:原因调查分析是否准确 是 否 指出不准确处:处置是否合理 是 否; 措施是否合理 是 否管代审批/日期:现场验证是否有效 是 否 证据:见NO:004培训记录和特殊过程评审批准准则 验证人/日期: