1、部门一月二月三月四月五月六月七月八月财务部32.5331.82.532.9行政部1.81.81.51.31.31.21.61.7市场部5.667.37.56.565.56.3销售部88.68.57.68.67.56.68.3技术部2.532.62.833.22.92.8后勤部22.32.52.32.22.62.83小计22.924.225.424.523.42322.425各部门全年工资预算分析一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月02468101214160510152025303540财务部行政部市场部销售部技术部后勤部小计年度工资预算表6%行政部6%行政部单位：万元九月十月
2、十一月十二月预算合计 上年实际增长率正数负数32.92.93.233.7267.7|2751.81.61.82.319.726-6.3|2895.28.38.51082.7100-17.3|2268.891215108.59018.5|2002.63.12.92.433.8276.8|2752.52.62.7330.5264.5|27823.927.530.835.9308.929513.9|35%销售部33.719.782.7108.533.830.5各各部部门门工工资资数数据据分分析析财务部行政部市场部销售部技术部后勤部120100806040200各部门全年工资预算分析一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月02468101214160510152025303540财务部行政部市场部销售部技术部后勤部小计年度工资预算表35%销售部预算总费用（万元）33.719.782.7108.533.830.5各各部部门门工工资资数数据据分分析析财务部行政部市场部销售部技术部后勤部120100806040200
