1、仓库异常案例库2016年统统计计部部门门：库库管管部部统统计计人人员员：吴吴紫紫娟娟/黄黄璜璜审审核核：李李辉辉 原原材材料料仓仓电电子子器器件件仓仓半半成成品品仓仓成成品品仓仓收收料料送送检检存存储储发发料料盘盘点点帐帐务务帐帐务务帐帐务务帐帐务务安安 全全收收料料送送检检存存储储发发料料盘盘点点收收料料送送检检存存储储发发料料盘盘点点收收货货送送检检存存储储发发货货盘盘点点货货品品安安全全人人身身安安全全仓库管理EXCEL表格货货物物安安全全填填表表：黄黄璜璜序序号号 事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法1 2016.3.1原材
2、料仓库廖可斌在堆垛货物时，因为没有打PE膜，导致货物掉落倒地。1、安全意识不强，操作前要有随时检查周边作业环境或人员的习惯。1、堆垛前提醒周边人员保持一定距离或疏散周边人员。确认地面或车顶有无阻碍物或危险品。2、将操作规范铭记在心，严格按规范执行，安全问题无大小。2、若产品堆垛第二层要打PE膜，明显有倾斜要下车和仓管一起重新堆码。货物摆放整齐划一，比较周边。3、没有及时检查货物包装是否符合堆垛要求。3、整个堆垛过程，严格按操作规范执行，严禁钻管理规范漏洞。日常作业过程中发现更合理方法，及时建议上级主管，以便修正规范。4、堆垛过程中摔倒货物，周边仓管员要第一时间参与清理、重新堆码。破损、变形严重
3、的隔离，再次送检。依检验结果进行分类存放，并上报主管。21、1、2、2、3、3、4、4、31、1、2、2、返返回回目目录录3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、33、3、4、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、63、3、4、4、101、1、2、2、3、3、4、4、9人人身身安安全全填填表表：黄黄璜璜序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法1 2016.2.2欧阳在发成品表，拖货下坡发货时，没有刹住车，导致自己的脚
4、趾被压伤。1、自我防护意识不强（安全），评估自身能力是否可以承受。（负重、速度）1、使用人力拖车转移货物时，首先要确认货物是否堆码稳固。有倾斜不规范的先整理。2、主管或部门经理主观判断失误，经现场评估危险值过高，可以暂停或拒绝执行。2、遇坡道时，自行放慢速度，查看前方路口是否有过往行人或车辆。必要情况，须暂停，避开。3、作业时配带劳保用品，注意过往车辆或人员。3、下坡或上坡时，货物过重或自身无法承受，需招急部门人员帮忙，不要硬扛。4、4、使用人力拖车时，特别是夏天，不可以穿拖鞋或高根鞋。5、5、人力拖车出现故障及时报修。平时多注重清洁保养。（特别是清理车轮附着物、车货支架）21、1、2、2、3
5、、3、4、4、31、1、2、2、返返回回目目录录3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、34、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、4、4、101、1、2、2、3、3、4、4、原原材材料料仓仓收收料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法1 2016.3.16计划要求仓库找出一张集中器铭牌，经核实此铭牌是2014.11月底由采购胡珊亲手交给余浩手上，因为这一张是样品，所以是供应商赠送，并没
6、有要求办理入库，所以没有到货单，导致时间长了，东西没有找到。1、仓库日常作业遵循“见单收料,见单发料”的原则。无到货单，可以暂停入库办理。（但需知会采购，要求及时补回。并且上报主管）1、确认是否有到货单，有到货单的按样品入库办理相关手续。2、样品仍然可以办理入库，需备注供方赠送，提醒财务不用付款（到货单上要有样品赠送字样）2、无到货单的暂放，提前讲明，暂放期限，双方约定补”到货单“的日期。过期未补到货单，由主管出面要采购自行拿走。3、手续不齐全的物料，同意暂放的，要做好标示，都须妥善保管。除非你不授理（不同意暂放，未留书面签收单）3、暂放时要注意标示，如”无到货单，暂未办理入库”，也不用送检。
7、（为什么，无到货单，无法核料到货数量，以免产生争议）4、签字等同牵制，日常与采购、物控、生产作业中学会留证，学会自我保护。特别是不会言辞的男性员工。2 2016.4.8肖旋在收到货物后：1、没有及时的整理、整顿 2、在整理货物时没有按照型号分类，只要是同样的箱子都当成一种物料。1、目前仓库存储空间有限，为保证顺畅高效，在日常的整理、整顿工作中，在提高频率的同时兼顾时效性，不然会加大仓库工作难度、重复。1、接收到货单，安排卸货，依到货型号、厂家在卸货堆垛时就分类摆放。2、整理整顿依照仓库存储管理制度要求执行（堆垛要求、摆放要求、标示要求、卫生要求），新员工要及时了解、熟悉规范。2、办理入库后，数
8、量少且无合并数量，可以混放在一拖板上，但必须有标示或明显的间距。3、储位紧张时一拖板上物料可以混放，但不可以混料。举例说明。3、合并前要仔细查看包装标示、比对实物，确保物料相同。4、到货时间间隔在一月内的两个或多个零数可以合并。时间超过三个月的零数合并请示领导。时间超过半年一般情况下不可以合并零数。4、相同系列的尽量存放一条储位或相近储位，便于查找。31、1、2、2、3、3、4、4、返返回回目目录录41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、4
9、、4、101、1、2、2、73、3、4、4、10原原材材料料仓仓送送检检填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）1 2016.3.24全盛底壳送检不及时，核查发现是因为厂家未给到货单，采购后补到货单没有及时送给库管员手上，导致送检不及时。2345678910510不不当当之之处处正正确确做做法法1、仓库日常作业遵循“见单收料,见单发料”的原则。无到货单，可以暂停送检动作。（可是需要及时知会采购，要求及时补回。并且上报主管）1、收货时第一时间确认货物有无到货单，没有先实收货物，但暂停送检，须通知采购及主管。2、再紧急物料，没有检验合格，一律不允许发放。
10、（送检时注明加急）2、采购补到货单后，送检。若接黄工或部门经理通知送检，按要求执行。3、质管经理有承诺，一般情况下4小时内给回复，加紧物料0.5-1小时内给回复。3、送检合格后，发料。4、4、送检NG，通知采购及主管，由主管与采购确认退货事宜。1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、返返回回目目录录原原材材料料仓仓送送检检3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、原原材材料料仓仓存存储储填填
11、表表：黄黄璜璜序序号号 事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处121、2、3、4、31、2、3、4、41、2、3、4、51、2、3、4、61、2、3、4、71、2、3、4、81、42、3、4、91、2、3、4、101、2、3、4、8正正确确做做法法1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、返返回回目目录录3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、原原材材料料仓仓发发料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）1 2016.3.27彭梅接到客诉单，投
12、诉我们有4个单子的集中器，当时发货的时候没有发载波模块，回货时集中器（朗金）和模块（东软）是由2个供应商提供的。经调查发现这4个单子均是去年的单子，由于时间跨度比较长，所以该单无法追查原因，遂建议彭梅第一是查找当时的生产单，在就由仓库库管员陈训盘查，看下仓库有没有该型号的载波模块。2 2016.4.1熊涛打电话叫帮忙协调人员帮忙发气泡袋，经查，发现生产下午14：01同时有3个物料员和市场人员1人找胡勇兵领料，导致库管员一时协调不过来。34567849108不不当当之之处处正正确确做做法法1、特殊物料（底壳配件，集中器配件），平常要做好记录，找出规律，累积经验（如底壳配件明细表），指导后续工作的
13、开展。1、按主管要求核查库存，并提供核查明细。2、类似成品配套发货的附件，回来时IQC检验，加工完入库是FQC检验，出货时OQC检验。2、核查明细中要有入库时间、名称、型号、数量等信息。明细内容要准确无误。3、3、核查数据不要直接给SQE，要给主管确认后再确提供。4、4、1、库管日常工作中担当的是服务与监督的双重角色。在准确、快速的收发物料的同时还需核实收发信息，拒绝不合理的入库、退货、超发。1、仓库按接单时间来发放物料，即先来先发，后来后发。2、业务不熟悉（物料储位，物料名称、型号，作业流程），勤看管理规范，多问老员工。2、发货领料或生产领料同时有的情况下，一般优先发市场发货物料。除非影响生
14、产马上停线且经过主管确认的。3、一般情况下，特定的时间内业务频繁（收货、发料、发货），按先来后到排序。接领导通知的可以调整顺序。3、生产领料人员全部称急料时，先要求他们请示自已领导协调，不然按接单时间先后发料。4、再忙库管也要在现场（可协调其它人员代理），不允许授权生产人员或外协人员自行拿走。发现了不客气说算是偷盗，双方都有责任。4、领料时闲杂人员不要尾随，礼貌告知其在办公区域耐心等候。1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、返返回回目目录录原原材材料料仓仓发发料料3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2
15、、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、原原材材料料仓仓盘盘点点填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处1 2016.3.23陈训在参加仓库内部抽盘时，结果发现配件螺钉实物与帐不符，经核实是入库了，未及时加账。1、没有认真学习仓管作业指导和规范，不清楚作业流程及要求。2、平时收发料时，未能及时在卡片上加减账，所以造成卡片与实物不准。3、结存数字与出入库有因果关系，料卡上不可以直接改结存。4、21、2、3、4、31、2、3、4、41、2、3、4、51、2、3、4、61、2、3、4、71、2、
16、3、4、81、42、3、4、91、2、3、4、101、2、3、4、8正正确确做做法法1、每次入库前必须核对需要入库实物，在进行账务处理，加卡片账2、发货时，应及时更改卡片账，做到账、卡、物一致3、平常出入库完成后，要对异动的物料进行核查（卡、实是否相符）。先进先出，每日盘点，看板管理、帐物一致（还有一条不记得）4、日或月度盘点后，针对差异（盘赢、盘亏），经财务部允许可开单调整，单据上要注明盘赢或盘亏。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、返返回回目目录录3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、原原材材料料仓仓帐帐务务填填表表：序
17、序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）1 2016.3.24物控反映安徽液晶没有报缺，经查发现账务员王艳在3.18日11：02有在电脑上面创建报缺文件，可是当天的飞秋记录上面并没有显示他把该文件发送给物控的记录。2 2016.3.30陈训1.0mm锡丝在卡片上是入库48卷、可是实际入单上只46卷、其中有两卷是厂家送的是不用付钱的，才没有入库,还有卡片上面有涂改的现象。3 SV14081403能兴湖北GC-90-2014总订单从2014-9-2回货至今共计10几万底壳，经核查入库时每一批到货数量和实际收货数量一致，到2016.4.1陈训报告，收尾的时候4*26尾
18、盖螺钉差4800个，至今不明白到底差在哪里。4 XP15032601（50只表）陈训在清物料清单时未报缺电池盒，肖旋未报电池，生产来领料时，才发现缺料，导致物控投诉。567891010不不当当之之处处正正确确做做法法1、自我检查，防护意识不够强，发送的文件一定要存档，一定时间后才可删去。1、接到报缺信息时，数据员制作缺料单，并及时保存、存档。2、报缺信息不明确、不单一，报缺信息不可以文件夹的形式发送，只能用EXCEL，台头中要日期、物料名称，便于后续分类、整理。2、确认成功发送给物控人员了，保存好电脑记录，方便后续查找。3、3、缺料单发送成功后，应该及时检查电脑返回信息，确认物控人员有无收到报
19、缺单。4、4、送检时发现紧急报缺物料，还需知会物控人员。1、出入库单据，包括料卡填写要规范，不可以随意更改，禁止涂黑团。料卡结存数据与出入库有因果关系，不允许直接改库存，要与帐、入库单保持一致。具体看帐务处理规范1、采购通知两卷为厂家赠送时，问清是补料生产，还是赠送给公司。2、但凡厂家不要钱的，赠送的或补给生产的，分别这样办。1、办理入库手续，注明赠送，出库必须有出库存单。2、不办理入库手续，直接给补料部门，但要送检合格后。2、补料给生产，送检合格后，通知生产领走，不用开任何单据。3、3、赠送给公司，送检合格后，办理入库，归类存放，上料卡。4、4、1、收发环节有问题，有以下几种情况：1）未核料
20、清楚，物料少收。2、供应商短装，无法及时发现。3、发料点错数量，超发；4、生产人员自行取拿，多拿。5、发料未减帐。1、卸货时点清件数，以实收件数回签送货单2、以上情况中，只有第二种可以理解，其它均为库管员未按要求作业导致的2、要尽快核实到货数量、型号，发现有短装，马上报告主管，并联系采购现场确认，记得留证。3、生产投诉少发，一律只认同现场确认的（马上通知采购三方确认，可当场补齐生产数量，同时写个短装说明，让采购签名，后续由采购补给仓库）领走后再投诉少发，拒绝授理。3、平常整理整顿工作中就好做好分类标识（数量、型号）。发料时发现无标识的一定先称重，不可估发。4、4、发料记录要完整、减帐要及时，领
21、完料生产人员要签字。返返回回目目录录原原材材料料仓仓帐帐务务5、5、库管部自身原因造成少料，要写补料申请到物控申请的，申请单做为后续KPI考核的依据。当螺钉发生少料，可以提报相似规格的，由品管、工程评审是否可以替代。（ECR申请由责任部门发起）1、ERP系统上线前，报缺工作由仓库负责，若上线后运作不畅，有可能还会持续一段时间。运作正常就无需仓库报缺。1、接到物料清单时，确认所发物料型号、数量，比对库存，落实物料需求差异状况。2、每周三的产销会，生产会主动上报缺料情况。计划会针对性做一些原因分析或解释，并要求责任部门进行改善。此数据后续会成为部门KPI考核的依据。2、及时物料清单上填写缺料数量，
22、并知会数据员。若发现错误，需要更改，尽快知会数据员更改报缺信息（先确认无误，后发现实物不足）3、但凡生产领料，仓库非自身原因导致的无法发料，均需报缺。（如无料、检验不及时、ECN未下发、实物与清单不符）3、当一个物料，同时在多个订单中存在缺料时，责任仓管还需汇总管辖物料的缺料数量。4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、器器件件仓仓收收料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）12016年3
23、月14日，吴南海接到物控打来的电话要他确认是否收到煜邦特制版。与2016年3月16日和采购舒曼沟通得知采购舒曼回复，煜邦特制版GC-10-2016，ZB-DGSV-BDZB-B15K-V1.1.PCB,于2月8日左右到货3205PCS，但供应商是按GC-90-2014的标示出货发给我们公司。经核实，仓库没有收到煜邦特制版。同版号PCB，于2月9日和2月11日累计到货3205PCS，为GC-90-2014主板，经品管检验，确定不是煜邦特制版。22016年3月5号张华威收到一批贴片电阻，但所到的货时仓库库存已有几十万。张华威立即与采购员舒曼沟通得知采购舒曼回复是有订单才购买回，张华威在此时也一并将
24、此事告知了部门负责人核对安全库存。32016年4月7日，吴南海收华邦到货PCB发现混料，GC-11-2016主板1925PCS与GC-19-2016主板48PCS混料。告知质检和采购后，经协商，由外协到仓库协助一起挑选。经全部拆包挑选，发现GC-11-2016主板1928PCS,GC-19-2016主板45PCS,数量与到货到不符。经采购与供应商沟通，最终确定按实际到货数量送检、入库、发货。456789107不不当当之之处处正正确确做做法法1、重大异常时要及时知会主管，任何事情都会有他的特定背影，有些数据往上提报可能要进行确认、审核、甚至修改。1、如果手头很忙且任务很紧急，可以报主管，由他暂时
25、应付或协调一下。2、其它周边部门给出不合理任务，视情况可以委婉拒绝。（找我领导）2、手头不急，要对方提供查询的信息，需要明确（订单号、型号、数量、大概的回货时间）3、3、信息不全，可以建议责任人提供信息后再查询，免得浪费时间，得不到效果。4、到货信息登记一定要及时、准确、完整，以备查询4、5、收货时一定要比对到货单、实物，确保信息无误。有问题要及时上报1、基于保证生产需求同时，最大限度降低原物料库存压力，采购、计划、库管联合制定了部分常规物料的安全库存。库管员日常收货作业中及时比对安全库存量，超出安全库存的到料及时询问采购原因，上报主管1、收货后如发现库存存量超过安全库存，及时与采购沟通，了解
26、原因并知会主管。2、专用或贵重物料，一般不会多备，有时采购防止价格波动才会策略性备货，但需经老板批准方可执行。2、经确认需求量超过安全库存，正常送检，办理入库手续。3、3、经确认为超安全库存的到货，送检，但暂缓办理入库，由主管或经理沟通协调退货。4、4、异常登记，作异常案例教材或后续取证使用。1、因供方混料造成损失而产生的挑选费用及误工费，均要转稼给供方。部门主管及经理要尽力为员工、部门争取相关利益。1、发现混装的第一时间通知采购现场确认。2、2、通知质检加强检验力度，确定最终数量、型号3、3、暂停办理入库等待质检的最终判定结果，合格方可办理入库。返返回回目目录录器器件件仓仓收收料料4、4、1
27、、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、4、异常登记，作异常案例教材或后续取证使用。2、通知质检加强检验力度，确定最终数量、型号器器件件仓仓送送检检填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）12016年3月18号下午张春秀收到EE16BGI3W-C的变压器外箱标示与实物标示不符，外箱上标示EE16BGI3W-C铭扬而实物上的标示写的标示是EE16BGI3W-C供应商用的数字
28、代码，仓库送检后，质检检验也合格。生产在3月19号领料时说此物料与清单不符所以不接收。仓库重新找质检确认封样。2345678910不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、现阶段，型号与物料清单一致，在没有指定供方的情况下，合格就可以发生产。后续统一以物料编码为依据，不考虑厂家、型号。2、2、生产拒收，书面知会物控、采购，由物控主导，采购配合找工程、质管协调。仓库接收确认信息后按指示发货。3、3、封样为品管内部作业，若封样动作未完成，品管可以暂时不贴PASS单。通报合格的前提是完成封样。4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、返返回回目目录录器器件件仓仓送送检检4、4、1
29、、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、器器件件仓仓存存储储填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）12345678910不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、返返回回目目录录器器件件仓仓存存储储4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、
30、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、器器件件仓仓发发料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）12016.1.15清料SV14121005-8河北订单鼎信载波板22000套，贴片奥特邦改为火鸟。仓库按计划写的更改申请单将所发出去的物料按清单套料收回重新给另一家外协下账清套料发出2SH15010903/300套清单光耦型号为：LTV-816S-TAI-D。3月2日张华威发的是LTV-816S-TP-D-CU。相关ECN显示：河北国网GC-130-201
31、4.光耦型号为LTV-816S-TAI-D统一用LTV-816S-TAI-D3-TX替代。但是此替代光耦LTV-816S-TAI-D3-TX已经发完，没有库存，所以根据第二条显示可以用LTV-816S-TP-D-CU替代，不做区分。32014年4月1号张华威在清河北国网和四川国网的光耦LTV-816-TA1-D3-TX但仓库没有库存报缺完成后采购发过来一张ECR的申请单告知仓库一下ECN可以用光耦LTV-816S-TP-D-CU来替代光耦LTV-816-TA1-D3-TX的使用，库管员张华威在此同时询问仓库负责人此ECR有项目中心黄工.肖飞和工程荣振宇的签字但没有受控盖章我们能否发料44月3号
32、周英接到ECN编号：GC-20160193E的电解电容的ECNGC-22-2016工程更改通知，需将电解电容YXF22UF/50V.YXF100UF/10V.YXF100UF/25V和YXF220UF/25V改为YXJ22UF/50V.YXJ100UF/10V.YXJ100UF/25V和YXJ220UF/25V变更原因是清单有误，而生产已将这四种物料各成型了1万仓库认生产先将更改物料领出在将已成型的物料走正常退料流程。5艾博4月11号收到一批缺料芯片MCP6002T-1/SN经检验得知此物料比清单多了后面的1/SN所以不能发料,单为了保证能正常生产当时电话联系采购吕清平和工程易天波确认先发料周
33、一下确认单,因此先将此料发与外协等待确认后方可用。6SH14123107 DTZY395-Z GC-20-2012 55套火鸟 清料插件压敏时出于成本考虑，张春秀没有报缺料，报的确认单给采购，经采购确认不能替代。仓库后期没有及时跟踪此情况73.12号下单清料，3.14号仓库第一次报缺，张华威漏报贴片精密电阻1206 5.1R 精度1%温漂50ppm 国巨厂家，3.24号仓库补报缺，3.24号上午采购回复有替代物料可以使用.891073.12号下单清料，3.14号仓库第一次报缺，张华威漏报贴片精密电阻1206 5.1R 精度1%温漂50ppm 国巨厂家，3.24号仓库补报缺，3.24号上午采购回
34、复有替代物料可以使用.不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、任何改单要有变更单，无变更单可以暂停授理。2、2、登记改单异常，定期反馈，要求计划部改善3、3、改单过程中，尽量减少实物送仓库再走一遍，特别杰合改单转移物料，仓库可以派人到杰合确认，三方确认完，直接转出去，走一下表单就可以4、4、1、目前发料依据为物料清单及ECN，ECN更多为缺料情况下的发料指令性文件。1、不缺料的情况下按物料清单发料，有疑问及时反馈主管。若发现物料清单编写错误，为库管加分项。2、2、缺料情况下的ECN发料，严格请示主管，按主管的要求进行发料。3、3、主管在确认过程中，存在不明确的地方及时与物控沟通，物控回复要妥善
35、存档。物控迟迟未给明确回复时，上报经理寻求协助。4、4、经理收到反馈信息，与计划部、工程部沟通，确保发料凭证准确无误。1、ECR为物料变更申请单，职能部门均可以申请（陈训螺钉），评审过后，申请单中内容可能会有较大调整，不能作为发料依据。1、接黄工指示：仓库按ECR提前备料，受控ECN是仓库的发料的依据。2、ECN为物料变更通知单，是目前物料发料依据之一。2、再次强调不要听采购或物控的片面之词。3、3、顺便讲一下为什么实物型号与清单不符的背景。4、4、返返回回目目录录器器件件仓仓发发料料1、公司已启动部门KPI相互考核制度，周边部门对仓库工作带来的不便（降低效率、影响工作质量）均要做好记录。后面
36、可能会涉及到费用的转稼。1、先按ECN上的更改要给生产发料让长线正常生产2、物控工作疏忽或不力造成物料报废和呆滞的从2016年4月开始由仓库进行考评。2、已成型的4万科物料按退料流程进行评审退料，经品管、计划经理确认。3、3、所退物料仓库要分开存放保管，有需求时优先发放。4、4、及时做好异常登记，备查。1、不可以按工程、采购口头通知或承诺发料，再次强调一次，下次再有扣绩效20分。如果一但有错，全部是仓库的责任。1、物料与实物不符，第一时间通知采购、主管。2、即使接领导通知，无ECN的情况下先发料，也要工程人员书面通知，且妥善保管备查。2、由主管书面知会物控、采购相关信息，并请物控尽快协调处理，
37、以免延误交期。3、3、ECN下发后，按ECN通知单进行发料，有ECR只可以备料。4、4、1、但凡生产领料，仓库非自身原因导致的无法发料，均需报缺。（如无料、检验不及时、ECN未下发、实物与清单不符）不可以用经验来判断物料是否可以发放1、在日常清料中有物料型号不符的应第一时间给物控报缺料。并知会主管2、2、由物控协调处理，跟催采购、工程下ECR或ECN3、3、物料成本不属于仓库确认管控范畴，与清单型号不符就可以报缺。4、4、1、工作疏忽，型号未确认清楚，报缺遗漏。1、发现报缺有遗漏，首先提报至数据员处，更正报缺信息。2、允许出错，但不可以在同一个问题上累计出错超过3次，特别个人工作疏忽的。2、知
38、会主管，由主管书面通知物控，请物控协调处理（看是替代物料）3、3、因报缺遗漏导致物料成为急缺物料，回厂后要紧急送检，到厂、合格后均需及时知会物控。4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、任何改单要有变更单，无变更单可以暂停授理。2、登记改单异常，定期反馈，要求计划部改善器器件件仓仓盘盘点点填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）12345678910不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、返返回回目目录录
39、器器件件仓仓盘盘点点4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、器器件件仓仓帐帐务务填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）1234567891010不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、返返回回目目录录器器件件仓仓帐帐务务4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3
40、、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、半半成成品品仓仓收收料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）123456789107不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、返返回回目目录录半半成成品品仓仓收收料料1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1
41、、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、半半成成品品仓仓送送检检填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）123456748910不不当当之之处处正正确确做做法法1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、返返回回目目录录半半成成品品仓仓送送检检2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2、3、3、4、4、1、1、2、2
42、、3、3、4、4、半半成成品品仓仓存存储储填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2、2、3、3、4、4、31、1、2、2、3、3、返返回回目目录录4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、4、4、101、1、2、2、3、3、4、4、半半成成品品仓仓发发料料填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人
43、物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2、2、3、3、返返回回目目录录4、4、31、1、2、2、3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、4、4、101、1、2、2、3、3、4、4、半半成成品品仓仓盘盘点点填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2
44、、2、3、3、4、4、返返回回目目录录31、1、2、2、3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、53、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、74、4、101、1、2、2、3、3、4、4、半半成成品品仓仓帐帐务务填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2、2、3、3、4、4、返返回回目目录录31、1、2、2、3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、
45、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、53、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、74、4、101、1、2、2、3、3、4、4、成成品品仓仓收收货货填填表表：序序号号 事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法1 2016.3.17欧阳在收SV14112001-6 3MH4表时，共计30件，发现每一个箱子上面均无装箱清单，无任何明显标示，不利于后续发货。1、能发现入库达不到规范要求，值得表杨，但发现不及时，生产已入库几批表计。1、入库时必须认真核对所
46、有信息，包括每一箱上面装箱清单上面所贴的所有信息都是正确的（订单号、型号、规格、品名、程序、每一箱的数量）必须标示清楚2、首检意识，新生产产品第一次入库和快下班的未次入库要特别注意。2、核对所有信息后，贴上仓库自己的物料标示单，当中的信息必须与入库单和每一箱上面的装箱清单一致3、新进物流人员需要在多灌输仓库作业流程的同时，加强核查。发现违规作业及时提醒或纠正。3、填写入库登记表，生产入库单数据与入库登记表的比对。确认无误交数据员（杨小军）4、4、2 2016.4.2欧阳在收SV15030201-2邯郸24+26备用表和SV15030402-1信阳40+1备时，发现生产把成品表和备用表混在一个托
47、盘上面入进成品仓库，而且表箱上面无任何标识，仓库无法辨识，后经多方沟通，得出以下结果：生产后续会在表箱上面做好标识，注明是成品表或者是备用表。1、个人观点：备用表、成品表理论上两种产品，严格的说质管检验标准是不同，他们不可以共用入库通知单。这个后续品管吴经理会完善。1、入库时必须认真核对所有信息，包括每一箱上面装箱清单上面所贴的所有信息都是正确的（订单号、型号、规格、品名、程序、每一箱的数量）必须标示清楚2、备用表和成品表均无任何标识是绝对不可以混在一拖板上入库的。会导致后续备货时无法区分2、核对所有信息后，贴上仓库自己的物料标示单，备用表要把订单号写上。3、3、填写入库登记表，生产入库单数据
48、与入库登记表的比对。确认无误交数据员（杨小军）4、4、31、1、返返回回目目录录2、2、3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、34、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、4、4、101、1、2、2、3、3、84、4、成成品品仓仓送送检检填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2、2、3、3、4、4、返返回回目目录录31、1、2、2、3、3、4、4
49、、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、2、2、3、3、4、4、71、1、2、2、53、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、91、1、2、2、3、3、74、4、101、1、2、2、3、3、4、4、成成品品仓仓存存储储填填表表：序序号号事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法11、1、2、2、3、3、4、4、21、1、2、2、3、3、4、4、31、1、2、2、返返回回目目录录3、3、4、4、41、1、2、2、3、3、4、4、51、1、2、2、3、3、4、4、61、1、32、2、3、3、4、
50、4、71、1、2、2、3、3、4、4、81、1、2、2、3、3、4、4、691、1、2、2、3、3、4、4、101、1、2、2、3、3、4、4、成成品品仓仓发发货货填填表表：黄黄璜璜序序号号 事事件件描描述述（时时间间、地地点点、人人物物、事事情情经经过过）不不当当之之处处正正确确做做法法12016.3.9杨小军在发成品订单SV15012802的26只水表时，发现仓库无此批表。后经查实该订单是生产从成品库SV14112801中领取570只成品表贴上强检标签重新入库，可是生产入库时只是贴了一张大的标识单，写上的是新的订单号，而每一箱上面的装箱清单并没有更改，贴的还是原来的订单号SV1411280
