物资采购专项治理工作报告 根据市局要求，我局于2023年7-8月对本局及所属企业单位的物资采购情况进行全面自查，情况如下： 一、制度建设与落实情况 1、成立了以局长为组长的区粮食局三项专项治理工作领导小组，抽调了相关骨干人员为组员，确保了治理工作的组织高度性。 2、制定了区粮食局物资采购专项治理工作实施方案，并建立健全了一系列的物资采购和财务管理制度，如财物管理制度、财务管理制度、廉政制度以及机关事务管理方法等。 3、各企业实行法人负责制和重大开支上报审批审核制。 4、严格遵守执行财经纪律和制度。 二、物资采购流程情况 1、民主集中决策，集中制定采购方案和采购预算，公平、公开、公正采购每一件物品。 2、局机关财政经费采购物资由区政府采购中心和结算中心统一进行。企业单位小件物品自行采购，大件物品要上报区局审批。 3、实行法人审批负责制、分管领导验证制、采购人员追究制、财务人员监查制等物资采购财务管理方法。 4、物资采购实行采购清点入库使用入帐等登记备查管理方法。 5、大宗物资实行招投标采购，严格流程透明运作。 三、自查结果 1、局机关和企业都严格遵循各项制度，合理开支，节约开支，透明开支。 2、自查过程中未发现有徇私舞弊，以权谋私情况。 3、物资采购帐实相符，质量过关。 第2页 共2页
