费费用用支支出出明明细细表表序号日期支出项目名称简要内容支出金额是否开票发票号负责人备注及费用明细支支出出合合计计12020.5.10购买耗材1购买耗材5000是123456789刘总财务垫付197801978022020.5.11购买耗材2购买耗材1500是123456790刘总财务垫付32020.5.12购买耗材3购买耗材6350是123456791刘总财务垫付日日期期查查询询42020.5.13购买耗材4购买耗材540是123456792刘总财务垫付52020.5.14购买耗材5购买耗材600是123456793刘总财务垫付2020.5.102020.5.1062020.5.15购买耗材6购买耗材3900是123456794刘总财务垫付72020.5.16购买耗材7购买耗材1890是123456795刘总财务垫付支支出出金金额额50005000项项目目查查询询购购买买耗耗材材1 1支支出出金金额额50005000
